REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 27. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine, donijelo je:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu sastoji se od:
	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja	13.857.759,03 kn	18.949.776,82 kn	18.729.056,44 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.890,62 kn	145.000,00 kn	147.458,38 kn
	UKUPNO PRIHODA	13.880.649,65 kn	19.094.776,82 kn	18.876.514,82 kn
Rashodi poslovanja	7.332.414,89 kn	14.096.000,00 kn	13.062.725,95 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.328.555,20 kn	10.410.400,00 kn	10.364.257,56 kn
	UKUPNO RASHODA	13.660.970,09 kn	24.506.400,00 kn	23.426.983,51 kn
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	219.679,56 kn	-5.411.623,18 kn	-4.550.468,69 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	1.252.456,12 kn	1.411.623,18 kn	1.411.623,18 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.252.456,12 kn	1.411.623,18 kn	1.411.623,18 kn
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	60.512,50 kn	0,00 kn	0,00 kn
	NETO FINANCIRANJE	-60.512,50 kn	0,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + 	1.411.623,18 kn	-4.000.000,00 kn	-3.138.845,51 kn
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH 
GODINA

I.	OPĆI DIO 

Članak 2.

	U općem dijelu, utvrđuju se prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz i prema izvorima financiranja, kako slijedi:

I.I.	PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	6	Prihodi poslovanja	13.857.759,03	18.949.776,82	18.729.056,44	1,35	0,99
	61	Prihodi od poreza	4.745.909,97	4.585.100,00	4.423.086,27	0,93	0,96
	611	Porez i prirez na dohodak	4.566.647,65	4.356.500,00	4.192.734,39	0,92	0,96
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 	4.406.723,44	4.266.668,50	0,97
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	146.580,49	170.750,02	1,16
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	13.343,72	21.204,00	1,59
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne 	0,00	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	-265.888,13
	613	Porezi na imovinu	149.720,40	205.000,00	207.302,75	1,38	1,01
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	36.418,70	31.183,92	0,86
	6134	Povremeni porezi na imovinu	113.301,70	176.118,83	1,55
	614	Porezi na robu i usluge	29.541,92	23.600,00	23.049,13	0,78	0,98
	6142	Porez na promet	28.431,92	23.049,13	0,81
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.110,00	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar 	6.566.882,40	11.792.176,82	11.686.607,88	1,78	0,99
	općeg proračuna
	633	Pomoći iz proračuna 	6.512.193,22	11.721.300,00	11.658.502,40	1,79	0,99
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	854.286,70	1.312.897,53	1,54
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna 	5.657.906,52	10.345.604,87	1,83
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54.689,18	70.876,82	28.105,48	0,51	0,40
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	54.689,18	28.105,48	0,51
	64	Prihodi od imovine	1.349.646,05	1.061.000,00	1.092.154,51	0,81	1,03
	641	Prihodi od financijske imovine	1.169,16	12.000,00	1.305,37	1,12	0,11
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.169,16	1.305,37	1,12
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.348.476,89	1.049.000,00	1.090.849,14	0,81	1,04
	6421	Naknade za koncesije	1.000,00	1.529,20	1,53
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.336.376,80	1.088.063,46	0,81
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.100,09	1.256,48	0,11
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 	1.026.417,85	1.357.500,00	1.380.952,20	1,35	1,02
	posebnim propisima i naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	1.080,03	2.000,00	1.271,74	1,18	0,64
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	651,50	926,30	1,42
	6514	Ostale pristojbe i naknade	428,53	345,44	0,81
	652	Prihodi po posebnim propisima	412.129,03	700.000,00	692.095,63	1,68	0,99
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	9.043,03	3.042,59	0,34
	6524	Doprinosi za šume	323.016,00	617.783,04	1,91
	6526	Ostali nespomenuti prihodi 	80.070,00	71.270,00	0,89
	653	Komunalni doprinosi i naknade	613.208,79	655.500,00	687.584,83	1,12	1,05
	6531	Komunalni doprinosi	40.237,31	12.303,38	0,31
	6532	Komunalne naknade	568.472,78	629.257,90	1,11
	6533	Naknade za priključak	4.498,70	46.023,55	10,23
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i 	148.972,68	126.000,00	121.539,73	0,82	0,96
	prihodi od donacija
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	147.472,68	126.000,00	121.539,73	0,82	0,96
	6615	Prihodi od pruženih usluga	147.472,68	121.539,73	0,82
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.930,08	28.000,00	24.715,85	1,24	0,88
	681	Kazne i upravne mjere	250,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6819	Ostale kazne	250,00	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	19.680,08	27.000,00	24.715,85	1,26	0,92
	6831	Ostali prihodi	19.680,08	24.715,85	1,26
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.890,62	145.000,00	147.458,38	6,44	1,02
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0,00	17.000,00	12.656,25	0,74
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00	17.000,00	12.656,25	0,74
	7124	Ostala prava	0,00	12.656,25
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.890,62	128.000,00	134.802,13	5,89	1,05
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	22.890,62	20.000,00	20.732,13	0,91	1,04
	7211	Stambeni objekti	22.890,62	20.732,13	0,91
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	108.000,00	114.070,00	1,06
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	114.070,00
	UKUPNO	13.880.649,65	19.094.776,82	18.876.514,82	1,36	0,99
I.II.	RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	7.332.414,89	14.096.000,00	13.062.725,95	1,78	0,93
	31	Rashodi za zaposlene	1.417.804,42	1.775.600,00	1.676.100,76	1,18	0,94
	311	Plaće (Bruto)	1.160.965,32	1.454.000,00	1.377.186,58	1,19	0,95
	3111	Plaće za redovan rad	1.160.965,32	1.377.186,58	1,19
	312	Ostali rashodi za zaposlene	64.700,00	78.300,00	71.678,86	1,11	0,92
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	64.700,00	71.678,86	1,11
	313	Doprinosi na plaće	192.139,10	243.300,00	227.235,32	1,18	0,93
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	190.731,11	227.235,32	1,19
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.407,99	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	3.757.405,87	9.910.300,00	9.469.050,85	2,52	0,96
	321	Naknade troškova zaposlenima	66.174,37	103.800,00	76.899,30	1,16	0,74
	3211	Službena putovanja	4.576,00	300,00	0,07
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.989,05	73.863,30	1,54
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.485,32	500,00	0,06
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.124,00	2.236,00	0,44
	322	Rashodi za materijal i energiju	512.791,25	612.300,00	517.312,63	1,01	0,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	83.716,66	103.826,62	1,24
	3222	Materijal i sirovine	11.964,61	7.199,15	0,60
	3223	Energija	361.698,61	370.246,77	1,02
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.540,03	28.402,48	0,85
	3225	Sitni inventar i auto gume	18.879,74	6.126,36	0,32
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.991,60	1.511,25	0,51
	323	Rashodi za usluge	2.893.733,78	8.906.500,00	8.633.497,37	2,98	0,97
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	52.379,32	33.401,88	0,64
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.073.071,03	7.871.897,51	3,80
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	120.343,75	74.325,00	0,62
	3234	Komunalne usluge	74.832,56	231.348,44	3,09
	3235	Zakupnine i najamnine	28.485,00	5.760,00	0,20
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.261,58	15.004,41	6,63
	3237	Intelektualne i osobne usluge	373.388,46	244.044,09	0,65
	3238	Računalne usluge	59.732,25	46.931,00	0,79
	3239	Ostale usluge	109.239,83	110.785,04	1,01
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.765,37	8.000,00	7.883,90	1,02	0,99
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.765,37	7.883,90	1,02
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	276.941,10	279.700,00	233.457,65	0,84	0,83
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	75.587,67	114.574,00	1,52
	3292	Premije osiguranja	5.498,14	8.152,18	1,48
	3293	Reprezentacija	122.519,92	84.568,18	0,69
	3294	Članarine	14.573,08	15.960,84	1,10
	3295	Pristojbe i naknade	5.888,14	5.934,50	1,01
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.874,15	4.267,95	0,08
	34	Financijski rashodi	36.613,29	67.600,00	55.127,85	1,51	0,82
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	99,71	50.000,00	38.967,74	390,81	0,78
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 	99,71	38.967,74	390,81
	institucija izvan javnog sektora
	343	Ostali financijski rashodi	36.513,58	17.600,00	16.160,11	0,44	0,92
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.041,86	16.157,86	1,34
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	24.435,21	0,00	0,00
	3433	Zatezne kamate	36,51	2,25	0,06
	35	Subvencije	319.581,69	350.000,00	278.530,31	0,87	0,80
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 	319.581,69	350.000,00	278.530,31	0,87	0,80
	javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	319.581,69	278.530,31	0,87
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.730,59	162.000,00	145.651,25	0,97	0,90
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.730,59	162.000,00	145.651,25	0,97	0,90
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	140.894,51	145.651,25	1,03
	3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 	9.836,08	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 	698.782,81	854.500,00	709.869,18	1,02	0,83
	druge naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	698.782,81	854.500,00	709.869,18	1,02	0,83
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	241.352,90	281.060,92	1,16
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	457.429,91	428.808,26	0,94
	38	Ostali rashodi	951.496,22	976.000,00	728.395,75	0,77	0,75
	381	Tekuće donacije	896.496,22	826.000,00	678.395,75	0,76	0,82
	3811	Tekuće donacije u novcu	896.496,22	678.395,75	0,76
	382	Kapitalne donacije	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,91	1,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	55.000,00	50.000,00	0,91
	386	Kapitalne pomoći 	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 	0,00	0,00
	trgovačkim društvima izvan javnog sektora
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.328.555,20	10.410.400,00	10.364.257,56	1,64	1,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	8.400,00	8.400,00	1,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	8.400,00	8.400,00	1,00
	4111	Zemljište	0,00	8.400,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.282.628,95	10.342.000,00	10.296.117,56	1,64	1,00
	421	Građevinski objekti	6.214.697,32	9.675.000,00	9.631.283,51	1,55	1,00
	4212	Poslovni objekti	4.240.691,70	9.587.403,48	2,26
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.831.380,85	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	142.624,77	43.880,03	0,31
	422	Postrojenja i oprema	67.931,63	63.000,00	61.834,05	0,91	0,98
	4221	Uredska oprema i namještaj	21.410,83	27.500,00	1,28
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.520,80	34.334,05	0,74
	423	Prijevozna sredstva	0,00	604.000,00	603.000,00	1,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	603.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.926,25	60.000,00	59.740,00	1,30	1,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.926,25	60.000,00	59.740,00	1,30	1,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.926,25	59.740,00	1,30
	UKUPNO	13.660.970,09	24.506.400,00	23.426.983,51	1,71	0,96

I.III.	PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	4.749.909,16	4.639.100,00	4.460.679,23	93,91%	0,96
	11	Opći prihodi i primici	4.749.909,16	4.639.100,00	4.460.679,23	93,91%	0,96
	110	Opći prihodi i primici	4.749.909,16	4.639.100,00	4.460.679,23	93,91%	0,96
	3	Vlastiti prihodi	124.185,52	90.000,00	91.465,01	73,65%	1,02
	31	Vlastiti prihodi	124.185,52	90.000,00	91.465,01	73,65%	1,02
	310	Vlastiti prihodi	124.185,52	90.000,00	91.465,01	73,65%	1,02
	4	Prihodi za posebne namjene	2.374.498,76	2.540.000,00	2.608.374,32	109,85%	1,03
	41	Komunalna djelatnost	2.374.498,76	2.540.000,00	2.608.374,32	109,85%	1,03
	410	Komunalna djelatnost	2.374.498,76	2.540.000,00	2.608.374,32	109,85%	1,03
	5	Pomoći	5.910.338,11	10.745.076,82	10.759.603,57	182,05%	1,00
	52	Tekuće pomoći	5.910.338,11	10.745.076,82	10.759.603,57	182,05%	1,00
	520	Tekuće pomoći	252.431,59	363.076,82	413.998,70	164,00%	1,14
	521	Kapitalne pomoći	5.657.906,52	10.382.000,00	10.345.604,87	182,85%	1,00
	6	Donacije	698.827,48	1.043.600,00	923.004,31	132,08%	0,88
	61	Namjenske donacije	698.827,48	1.043.600,00	923.004,31	132,08%	0,88
	610	Namjenske donacije	698.827,48	1.043.600,00	923.004,31	132,08%	0,88
	7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	22.890,62	37.000,00	33.388,38	145,86%	0,90
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	22.890,62	37.000,00	33.388,38	145,86%	0,90
	710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	22.890,62	37.000,00	33.388,38	145,86%	0,90
	UKUPNO	13.880.649,65	19.094.776,82	18.876.514,82	135,99%	98,86%

I.IV.	RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	3.670.326,82	4.337.900,00	3.598.185,95	98,03%	0,83
	11	Opći prihodi i primici	3.670.326,82	4.337.900,00	3.598.185,95	98,03%	0,83
	110	Opći prihodi i primici	3.670.326,82	4.337.900,00	3.598.185,95	98,03%	0,83
	3	Vlastiti prihodi	190.504,10	173.000,00	172.670,21	90,64%	1,00
	31	Vlastiti prihodi	190.504,10	173.000,00	172.670,21	90,64%	1,00
	310	Vlastiti prihodi	190.504,10	173.000,00	172.670,21	90,64%	1,00
	4	Prihodi za posebne namjene	1.448.502,68	2.059.000,00	1.917.622,13	132,39%	0,93
	41	Komunalna djelatnost	1.448.502,68	2.059.000,00	1.917.622,13	132,39%	0,93
	410	Komunalna djelatnost	1.448.502,68	2.059.000,00	1.917.622,13	132,39%	0,93
	5	Pomoći	7.575.720,59	16.816.700,00	16.702.873,40	220,48%	0,99
	52	Tekuće pomoći	7.575.720,59	16.816.700,00	16.702.873,40	220,48%	0,99
	520	Tekuće pomoći	135.370,97	7.203.700,00	7.114.291,19	5255,40%	0,99
	521	Kapitalne pomoći	7.440.349,62	9.613.000,00	9.588.582,21	128,87%	1,00
	6	Donacije	749.416,69	1.108.900,00	1.025.167,82	136,80%	0,92
	61	Namjenske donacije	749.416,69	1.108.900,00	1.025.167,82	136,80%	0,92
	610	Namjenske donacije	749.416,69	1.108.900,00	1.025.167,82	136,80%	0,92
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	26.499,21	10.900,00	10.464,00	39,49%	0,96
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	26.499,21	10.900,00	10.464,00	39,49%	0,96
	710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	26.499,21	10.900,00	10.464,00	39,49%	0,96
	UKUPNO	13.660.970,09	24.506.400,00	23.426.983,51	171,49%	95,60%

I.V.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	01	Opće javne usluge  	2.809.792,09	3.400.500,00	2.956.291,99	1,05	0,87
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 	2.287.637,44	2.888.000,00	2.550.381,54	1,11	0,88
	poslovi  
	0110	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi  	211.544,15	234.000,00	217.737,28	1,03	0,93
	0111	Izvršna i zakonodavna tijela	218.885,41	210.100,00	168.074,72	0,77	0,80
	0112	Financijski i fiskalni poslovi	1.857.207,88	2.443.900,00	2.164.569,54	1,17	0,89
	013	Opće usluge  	491.208,75	448.500,00	365.761,73	0,74	0,82
	0130	Opće usluge  	20.725,00	0,00	0,00	0,00
	0131	Opće usluge vezane uz službenike	40.285,23	53.000,00	45.950,93	1,14	0,87
	0133	Ostale opće usluge	430.198,52	395.500,00	319.810,80	0,74	0,81
	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane  	6.374,47	13.000,00	1.178,73	0,18	0,09
	0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane  	6.374,47	13.000,00	1.178,73	0,18	0,09
	017	Transakcije vezane uz javni dug  	24.571,43	51.000,00	38.969,99	1,59	0,76
	0170	Transakcije vezane uz javni dug  	24.571,43	51.000,00	38.969,99	1,59	0,76
	03	Javni red i sigurnost  	265.500,00	210.000,00	206.127,00	0,78	0,98
	032	Usluge protupožarne zaštite  	265.500,00	210.000,00	206.127,00	0,78	0,98
	0320	Usluge protupožarne zaštite  	265.500,00	210.000,00	206.127,00	0,78	0,98
	04	Ekonomski poslovi  	8.549.671,37	11.535.500,0	11.353.337,4	1,33	0,98
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  	189.358,15	200.000,00	168.368,79	0,89	0,84
	0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	189.358,15	200.000,00	168.368,79	0,89	0,84
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  	130.223,54	150.000,00	110.161,52	0,85	0,73
	0421	Poljoprivreda	130.223,54	150.000,00	110.161,52	0,85	0,73
	043	Gorivo i energija  	154.933,68	175.000,00	163.729,01	1,06	0,94
	0432	Nafta i prirodni plin	69.979,36	80.000,00	73.899,30	1,06	0,92
	0434	Ostala goriva	11.653,78	15.000,00	8.298,63	0,71	0,55
	0435	Električna energija	73.300,54	80.000,00	81.531,08	1,11	1,02
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  	4.453.642,02	9.681.500,00	9.646.561,97	2,17	1,00
	0443	Građevinarstvo	4.453.642,02	9.681.500,00	9.646.561,97	2,17	1,00
	045	Promet  	3.621.513,98	1.329.000,00	1.264.516,18	0,35	0,95
	0451	Cestovni promet	3.621.513,98	1.329.000,00	1.264.516,18	0,35	0,95
	05	Zaštita okoliša  	229.913,35	7.523.400,00	7.382.294,36	32,11	0,98
	051	Gospodarenje otpadom  	108.684,45	7.388.400,00	7.262.799,07	66,82	0,98
	0510	Gospodarenje otpadom  	108.684,45	7.388.400,00	7.262.799,07	66,82	0,98
	052	Gospodarenje otpadnim vodama  	38.773,14	0,00	0,00	0,00
	0520	Gospodarenje otpadnim vodama  	38.773,14	0,00	0,00	0,00
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	82.455,76	135.000,00	119.495,29	1,45	0,89
	0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	82.455,76	135.000,00	119.495,29	1,45	0,89

	06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	392.919,37	315.000,00	296.006,71	0,75	0,94
	063	Opskrba vodom  	123.855,53	55.000,00	42.799,45	0,35	0,78
	0630	Opskrba vodom  	123.855,53	55.000,00	42.799,45	0,35	0,78
	064	Ulična rasvjeta  	269.063,84	260.000,00	253.207,26	0,94	0,97
	0640	Ulična rasvjeta  	269.063,84	260.000,00	253.207,26	0,94	0,97
	08	Rekreacija, kultura i religija  	422.338,30	445.000,00	343.992,80	0,81	0,77
	081	Službe rekreacije i sporta  	205.077,00	210.000,00	175.649,05	0,86	0,84
	0810	Službe rekreacije i sporta  	205.077,00	210.000,00	175.649,05	0,86	0,84
	082	Službe kulture  	46.861,30	45.000,00	22.781,25	0,49	0,51
	0820	Službe kulture  	46.861,30	45.000,00	22.781,25	0,49	0,51
	084	Religijske i druge službe zajednice  	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,94	1,00
	0840	Religijske i druge službe zajednice  	80.000,00	75.000,00	75.000,00	0,94	1,00
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	90.400,00	115.000,00	70.562,50	0,78	0,61
	0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	90.400,00	115.000,00	70.562,50	0,78	0,61
	09	Obrazovanje  	439.258,96	509.500,00	421.120,96	0,96	0,83
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje  	398.218,96	453.500,00	380.445,96	0,96	0,84
	0911	Predškolsko obrazovanje	379.976,71	433.500,00	363.901,96	0,96	0,84
	0912	Osnovno obrazovanje	18.242,25	20.000,00	16.544,00	0,91	0,83
	092	Srednjoškolsko obrazovanje  	35.000,00	40.000,00	30.000,00	0,86	0,75
	0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	35.000,00	40.000,00	30.000,00	0,86	0,75
	096	Dodatne usluge u obrazovanju  	6.040,00	16.000,00	10.675,00	1,77	0,67
	0960	Dodatne usluge u obrazovanju  	6.040,00	16.000,00	10.675,00	1,77	0,67
	10	Socijalna zaštita  	551.576,65	567.500,00	467.812,22	0,85	0,82
	101	Bolest i invaliditet  	276.816,72	215.000,00	177.000,00	0,64	0,82
	1010	Bolest i invaliditet  	14.816,72	15.000,00	15.000,00	1,01	1,00
	1011	Bolest	262.000,00	200.000,00	162.000,00	0,62	0,81
	104	Obitelj i djeca  	79.195,23	98.500,00	87.814,42	1,11	0,89
	1040	Obitelj i djeca  	79.195,23	98.500,00	87.814,42	1,11	0,89
	106	Stanovanje  	2.064,00	2.500,00	2.064,00	1,00	0,83
	1060	Stanovanje  	2.064,00	2.500,00	2.064,00	1,00	0,83
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 	193.500,70	251.500,00	200.933,80	1,04	0,80
	socijalnim programima  
	1070	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim 	193.500,70	251.500,00	200.933,80	1,04	0,80
	programima  
	UKUPNO	13.660.970,09	24.506.400,00	23.426.983,51	1,71	0,96

I.VI.	RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-60.512,50	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-60.512,50	0,00	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih 	-60.512,50	0,00	0,00	0,00
	financijskih institucija izvan javnog sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan 	-60.512,50	0,00	0,00
	javnog sektora
	UKUPNO	-60.512,50	0,00	0,00	0,00

I.VII.	RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Ostvarenje 2020	Indeks
	4/3
	1	2	3	4	5
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-60.512,50	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-60.512,50	0,00	0,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-60.512,50	0,00	0,00
	UKUPNO	-60.512,50	0,00	0,00

I.VIII.	RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks	Indeks
		5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	4	Prihodi za posebne namjene	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
	41	Komunalna djelatnost	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
	410	Komunalna djelatnost	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
	UKUPNO	60.512,50	0,00	0,00	0,00%
II.	POSEBNI DIO 

Članak 3.

Izvršenje Proračuna u njegovom posebnom dijelu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu i njihovog ostvarenja, kako slijedi:

II.I.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA TIJELA	772.100,00	703.415,09	0,91
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	772.100,00	703.415,09	0,91
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.734.300,00	22.723.568,42	0,96
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.472.400,00	3.858.096,77	0,86
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	19.261.900,00	18.865.471,65	0,98
	UKUPNO	24.506.400,00	23.426.983,51	0,96

II.II.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA TIJELA	772.100,00	703.415,09	0,91
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	772.100,00	703.415,09	0,91
Program	Predstavnička i izvršna tijela	772.100,00	703.415,09	0,91
	1001
Akt.	A100101	Općinsko vijeće	165.000,00	126.789,27	0,77
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	126.789,27	0,77
	323	Rashodi za usluge	112.000,00	106.357,86	0,95
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.542,42
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	69.325,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.490,44
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	20.431,41	0,39
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.431,41
Akt.	A101447	Općinski načelnik	512.100,00	482.483,23	0,94
	31	Rashodi za zaposlene	238.000,00	233.025,60	0,98
	311	Plaće (Bruto)	204.000,00	200.022,00	0,98
	3111	Plaće za redovan rad	200.022,00
	313	Doprinosi na plaće	34.000,00	33.003,60	0,97
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.003,60
	32	Materijalni rashodi	150.100,00	125.457,63	0,84
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.500,00	11.128,64	0,54
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.830,01
	3223	Energija	8.298,63
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	43.891,94	0,88
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.131,35
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.437,87
	3237	Intelektualne i osobne usluge	33.495,84
	3239	Ostale usluge	1.826,88
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.600,00	70.437,05	0,97
	3292	Premije osiguranja	2.577,59
	3293	Reprezentacija	67.859,46
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	124.000,00	1,00
	423	Prijevozna sredstva	124.000,00	124.000,00	1,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	124.000,00
Akt.	A101522	IZBORI	95.000,00	94.142,59	0,99
	32	Materijalni rashodi	95.000,00	94.142,59	0,99
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	94.142,59	0,99
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	94.142,59
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	23.734.300,00	22.723.568,42	0,96
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.472.400,00	3.858.096,77	0,86
Program	Upravna tijela	1.438.300,00	1.218.160,20	0,85
	1002
Akt.	A100201	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	796.550,00	728.626,26	0,91
	31	Rashodi za zaposlene	777.050,00	717.173,04	0,92
	311	Plaće (Bruto)	620.000,00	576.604,43	0,93
	3111	Plaće za redovan rad	576.604,43
	312	Ostali rashodi za zaposlene	52.050,00	45.428,86	0,87
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.428,86
	313	Doprinosi na plaće	105.000,00	95.139,75	0,91
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	95.139,75
	32	Materijalni rashodi	19.500,00	11.453,22	0,59
	321	Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	9.949,64	0,68
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.949,64
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.503,58	0,94
	3292	Premije osiguranja	1.503,58
Akt.	A100202	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	450.000,00	351.332,86	0,78
	32	Materijalni rashodi	434.000,00	336.359,15	0,78
	321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	2.536,00	0,20
	3211	Službena putovanja	300,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.236,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	34.501,62	0,65
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.014,73
	3222	Materijal i sirovine	4.891,87
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.595,02
	323	Rashodi za usluge	316.000,00	256.449,52	0,81
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.728,11
	3237	Intelektualne i osobne usluge	113.745,31
	3238	Računalne usluge	46.931,00
	3239	Ostale usluge	72.045,10
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	42.872,01	0,82
	3293	Reprezentacija	16.708,72
	3294	Članarine	15.960,84
	3295	Pristojbe i naknade	5.934,50
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.267,95
	34	Financijski rashodi	16.000,00	14.973,71	0,94
	343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	14.973,71	0,94
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.971,46
	3433	Zatezne kamate	2,25
Akt.	A100204	Otplata kredita	50.000,00	38.967,74	0,78
	34	Financijski rashodi	50.000,00	38.967,74	0,78
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	50.000,00	38.967,74	0,78
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.967,74
Akt.	A101428	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara	64.000,00	56.612,11	0,88
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	64.000,00	56.612,11	0,88
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	64.000,00	56.612,11	0,88
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	56.612,11

Akt.	A101433	Javni radovi	65.000,00	30.655,13	0,47
	31	Rashodi za zaposlene	57.300,00	28.105,48	0,49
	311	Plaće (Bruto)	49.000,00	24.124,88	0,49
	3111	Plaće za redovan rad	24.124,88
	313	Doprinosi na plaće	8.300,00	3.980,60	0,48
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.980,60
	32	Materijalni rashodi	7.700,00	2.549,65	0,33
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	1.038,40	0,22
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.038,40
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.511,25	0,76
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.511,25
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0,00
Akt.	A101442	Stručno osposobljavanje	12.750,00	11.966,10	0,94
	31	Rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00	1.250,00	1,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	10.716,10	0,93
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.832,20	0,81
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.332,20
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	7.883,90	0,99
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.883,90
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	200.000,00	168.368,79	0,84
	1004
Akt.	A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	200.000,00	168.368,79	0,84
	35	Subvencije	200.000,00	168.368,79	0,84
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	168.368,79	0,84
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	168.368,79
Program	Javne potrebe u školstvu	572.000,00	481.716,38	0,84
	1009
Akt.	A100901	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	330.000,00	264.400,00	0,80
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	330.000,00	264.400,00	0,80
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	330.000,00	264.400,00	0,80
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	264.400,00
Akt.	A101422	Srednje i visoko školsko obrazovanje	40.000,00	30.000,00	0,75
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	30.000,00	0,75
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	30.000,00	0,75
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.000,00
Akt.	A101443	Nabava bilježnica	20.000,00	16.478,75	0,82
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	16.478,75	0,82
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.478,75	0,82
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.478,75
Akt.	A101481	Program predškole i produženog boravka	103.500,00	99.501,96	0,96
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.500,00	99.501,96	0,96
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	103.500,00	99.501,96	0,96
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	99.501,96
Akt.	A101498	Izlet - učenici  O. Š. Veliko Trojstvo	5.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
Akt.	A101520	Nabava radnih bilježnica	73.500,00	71.335,67	0,97
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.500,00	71.335,67	0,97
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	73.500,00	71.335,67	0,97
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	71.335,67
Program	Socijalna skrb	502.500,00	405.152,80	0,81
	1010
Akt.	A100902	Prehrana učenika	16.000,00	10.675,00	0,67
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	10.675,00	0,67
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	10.675,00	0,67
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.675,00
Akt.	A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	200.000,00	162.000,00	0,81
	38	Ostali rashodi	200.000,00	162.000,00	0,81
	381	Tekuće donacije	200.000,00	162.000,00	0,81
	3811	Tekuće donacije u novcu	162.000,00
Akt.	A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	15.000,00	15.000,00	1,00
	38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	1,00
	381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	1,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00
Akt.	A101416	Potpora za novorođeno dijete	75.000,00	63.000,00	0,84
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	63.000,00	0,84
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	63.000,00	0,84
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	63.000,00
Akt.	A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	70.000,00	54.231,30	0,77
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	54.231,30	0,77
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	54.231,30	0,77
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	54.231,30
Akt.	A101435	Jednokratna novćana pomoć samcima i kućanstvima	30.000,00	22.116,00	0,74
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	22.116,00	0,74
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	22.116,00	0,74
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	22.116,00
Akt.	A101436	Pomoć za ogrjev	46.500,00	46.200,00	0,99
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.500,00	46.200,00	0,99
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	46.500,00	46.200,00	0,99
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	46.200,00
Akt.	A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	20.000,00	16.544,00	0,83
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	16.544,00	0,83
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	16.544,00	0,83
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.544,00
Akt.	A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	30.000,00	15.386,50	0,51
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	15.386,50	0,51
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	15.386,50	0,51
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.386,50
Program	Kultura	45.000,00	22.781,25	0,51
	1011
Akt.	A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	45.000,00	22.781,25	0,51
	38	Ostali rashodi	45.000,00	22.781,25	0,51
	381	Tekuće donacije	45.000,00	22.781,25	0,51
	3811	Tekuće donacije u novcu	22.781,25
Program	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	160.875,00	0,83
	1012
Akt.	A101201	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	160.875,00	0,83
	38	Ostali rashodi	195.000,00	160.875,00	0,83
	381	Tekuće donacije	195.000,00	160.875,00	0,83
	3811	Tekuće donacije u novcu	160.875,00
Program	Razvoj civilnog društva	130.000,00	80.612,50	0,62
	1013
Akt.	A101303	Osnovne funkcije političkih stranaka	15.000,00	10.050,00	0,67
	38	Ostali rashodi	15.000,00	10.050,00	0,67
	381	Tekuće donacije	15.000,00	10.050,00	0,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	10.050,00
Akt.	A101304	Redovna djelatnost udruga	10.000,00	8.050,00	0,81
	38	Ostali rashodi	10.000,00	8.050,00	0,81
	381	Tekuće donacije	10.000,00	8.050,00	0,81
	3811	Tekuće donacije u novcu	8.050,00
Akt.	A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	25.000,00	12.187,50	0,49
	38	Ostali rashodi	25.000,00	12.187,50	0,49
	381	Tekuće donacije	25.000,00	12.187,50	0,49
	3811	Tekuće donacije u novcu	12.187,50
Akt.	A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	20.000,00	6.000,00	0,30
	38	Ostali rashodi	20.000,00	6.000,00	0,30
	381	Tekuće donacije	20.000,00	6.000,00	0,30
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00
Akt.	A101420	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede	60.000,00	44.325,00	0,74
	38	Ostali rashodi	60.000,00	44.325,00	0,74
	381	Tekuće donacije	60.000,00	44.325,00	0,74
	3811	Tekuće donacije u novcu	44.325,00
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	216.000,00	212.127,00	0,98
	1014
Akt.	A101401	Osnovna djelatnost VZO	200.000,00	200.000,00	1,00
	38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	1,00
	381	Tekuće donacije	200.000,00	200.000,00	1,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	200.000,00
Akt.	A101425	Civilna zaštita	10.000,00	6.127,00	0,61
	38	Ostali rashodi	10.000,00	6.127,00	0,61
	381	Tekuće donacije	10.000,00	6.127,00	0,61
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.127,00
Akt.	A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	6.000,00	6.000,00	1,00
	38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	1,00
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	1,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	6.000,00
Program	Potpora u poljoprivredi	150.000,00	110.161,52	0,73
	1016
Akt.	A101411	Potpore poljoprivrednicima	150.000,00	110.161,52	0,73
	35	Subvencije	150.000,00	110.161,52	0,73
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	110.161,52	0,73
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	110.161,52
Program	Zaželi "Trojačke ruže"	948.600,00	923.141,33	0,97
	1025
Akt.	A101504	Zapošljavanje i osposobljavanje žena	714.000,00	707.505,26	0,99
	31	Rashodi za zaposlene	593.000,00	588.690,20	0,99
	311	Plaće (Bruto)	488.000,00	483.854,63	0,99
	3111	Plaće za redovan rad	483.854,63
	312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	1,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00
	313	Doprinosi na plaće	80.000,00	79.835,57	1,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	79.835,57
	32	Materijalni rashodi	121.000,00	118.815,06	0,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	60.543,06	0,99
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.543,06
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	58.272,00	0,97
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	58.272,00
Akt.	A101505	Promidžba i vidljivost	11.500,00	11.500,00	1,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	1,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	6.500,00	1,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500,00
Akt.	A101506	Upravljanje projektom i administracija	194.000,00	185.281,78	0,96
	31	Rashodi za zaposlene	109.000,00	107.856,44	0,99
	311	Plaće (Bruto)	93.000,00	92.580,64	1,00
	3111	Plaće za redovan rad	92.580,64
	313	Doprinosi na plaće	16.000,00	15.275,80	0,95
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.275,80
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	85.000,00	77.425,34	0,91
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	85.000,00	77.425,34	0,91
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	77.425,34
Akt.	A101507	Neizravni troškovi projekta	29.100,00	18.854,29	0,65
	32	Materijalni rashodi	14.500,00	6.054,09	0,42
	322	Rashodi za materijal i energiju	14.500,00	6.054,09	0,42
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.522,75
	3225	Sitni inventar i auto gume	3.531,34
	34	Financijski rashodi	1.600,00	1.186,40	0,74
	343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.186,40	0,74
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.186,40
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	13.000,00	11.613,80	0,89
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.000,00	11.613,80	0,89
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.613,80
Program	Vjerske zajednice	75.000,00	75.000,00	1,00
	1028
Akt.	A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	25.000,00	25.000,00	1,00
	38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	1,00
	381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	1,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	25.000,00
Akt.	K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	1,00
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	1,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	1,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	19.261.900,00	18.865.471,65	0,98
Program	Izgradnja i održavanje objekata	10.123.500,00	10.077.754,23	1,00
	1003
Akt.	A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	155.000,00	154.730,43	1,00
	32	Materijalni rashodi	155.000,00	154.730,43	1,00
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	154.730,43	1,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.730,43
	3234	Komunalne usluge	135.000,00
Akt.	A101451	Zgrada općine	2.000,00	789,89	0,39
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	789,89	0,39
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	789,89	0,79
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	789,89
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	29.500,00	28.443,75	0,96
	32	Materijalni rashodi	29.500,00	28.443,75	0,96
	323	Rashodi za usluge	29.500,00	28.443,75	0,96
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.318,75
	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.125,00
Akt.	A101468	Objekti u vlasništvu općine	210.000,00	200.187,78	0,95
	32	Materijalni rashodi	210.000,00	200.187,78	0,95
	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	163.617,51	0,96
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.187,13
	3223	Energija	155.430,38
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	36.570,27	0,91
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.759,58
	3234	Komunalne usluge	26.810,69
Akt.	A101469	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	5.000,00	4.924,85	0,98
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	4.924,85	0,98
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.924,85	0,98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.924,85
Akt.	K101440	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole sa dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim 	9.634.000,00	9.621.403,48	1,00
				pratećim sadržajima
	32	Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	1,00
	323	Rashodi za usluge	34.000,00	34.000,00	1,00
	3239	Ostale usluge	34.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600.000,00	9.587.403,48	1,00
	421	Građevinski objekti	9.600.000,00	9.587.403,48	1,00
	4212	Poslovni objekti	9.587.403,48
Akt.	K101510	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo	15.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	15.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101511	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Višnjevac	15.000,00	11.250,00	0,75
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.250,00	0,75
	421	Građevinski objekti	15.000,00	11.250,00	0,75
	4214	Ostali građevinski objekti	11.250,00
Akt.	K101512	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac	15.000,00	13.750,00	0,92
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	13.750,00	0,92
	421	Građevinski objekti	15.000,00	13.750,00	0,92
	4214	Ostali građevinski objekti	13.750,00
Akt.	K101526	Sportski objekt u Ćurlovcu - opremanje strojevima i uređajima	15.000,00	14.774,05	0,98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	14.774,05	0,98
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	14.774,05	0,98
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.774,05
Akt.	K101529	Društveni dom - Veliko Trojstvo	28.000,00	27.500,00	0,98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	27.500,00	0,98
	422	Postrojenja i oprema	28.000,00	27.500,00	0,98
	4221	Uredska oprema i namještaj	27.500,00
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	1.688.000,00	1.600.989,48	0,95
	1005
Akt.	A100501	Održavanje javne rasvjete	200.000,00	193.467,26	0,97
	32	Materijalni rashodi	200.000,00	193.467,26	0,97
	322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	133.792,26	0,96
	3223	Energija	133.792,26
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.675,00	0,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.675,00
Akt.	A100502	Održavanje komunalne opreme	121.000,00	110.188,16	0,91
	32	Materijalni rashodi	121.000,00	110.188,16	0,91
	322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	65.908,34	0,90
	3223	Energija	65.908,34
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	43.500,00	40.208,81	0,92
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.295,75
	3239	Ostale usluge	2.913,06
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.071,01	0,90
	3292	Premije osiguranja	4.071,01
Akt.	A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	262.000,00	252.645,03	0,96
	32	Materijalni rashodi	262.000,00	252.645,03	0,96
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	13.550,64	0,90
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.550,64
	323	Rashodi za usluge	247.000,00	239.094,39	0,97
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	180.406,89
	3237	Intelektualne i osobne usluge	58.687,50
Akt.	A101406	Održavanje poljskih putova	70.000,00	58.306,95	0,83
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	58.306,95	0,83
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.061,95	0,70
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.061,95
	323	Rashodi za usluge	50.000,00	44.245,00	0,88
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.245,00
Akt.	A101470	Zimska služba	30.000,00	6.076,99	0,20
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	6.076,99	0,20
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	6.076,99	0,20
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.076,99
Akt.	A101517	Uređenje javnih površina	25.000,00	6.755,00	0,27
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	6.755,00	0,27
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	1.755,00	0,12
	3222	Materijal i sirovine	1.755,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	0,50
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
Akt.	A101523	"Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Martinac - odvojak prema Letičanima	440.000,00	434.810,09	0,99
	32	Materijalni rashodi	440.000,00	434.810,09	0,99
	323	Rashodi za usluge	440.000,00	434.810,09	0,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	434.810,09
Akt.	K101415	Modernizacija javne rasvjete	60.000,00	59.740,00	1,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	59.740,00	1,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	59.740,00	1,00
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	59.740,00
Akt.	K101444	Nabava prijevoznih sredstava - RADNI STROJ	480.000,00	479.000,00	1,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	479.000,00	1,00
	423	Prijevozna sredstva	480.000,00	479.000,00	1,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	479.000,00
Program	Upravljanje grobljima	75.000,00	59.511,33	0,79
	1007
Akt.	A100701	Tekuće održavanje groblja	55.000,00	39.951,33	0,73
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	39.951,33	0,73
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	7.369,44	0,37
	3222	Materijal i sirovine	552,28
	3223	Energija	6.817,16
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	32.581,89	0,93
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.819,00
	3234	Komunalne usluge	24.762,89
Akt.	K100702	Opremanje groblja	20.000,00	19.560,00	0,98
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.560,00	0,98
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	19.560,00	0,98
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.560,00
Program	Zaštita okoliša	67.000,00	47.694,86	0,71
	1008
Akt.	A100801	Redovne aktivnosti	67.000,00	47.694,86	0,71
	32	Materijalni rashodi	67.000,00	47.694,86	0,71
	323	Rashodi za usluge	67.000,00	47.694,86	0,71
	3234	Komunalne usluge	41.934,86
	3235	Zakupnine i najamnine	5.760,00
Program	Komunalno poduzeće	100.000,00	0,00	0,00
	1018
Akt.	K101414	Komunalno poduzeće	100.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00
	386	Kapitalne pomoći 	100.000,00	0,00	0,00
	3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00
Program	Reciklažno dvorište	8.400,00	8.400,00	1,00
	1020
Akt.	K101528	Građevinsko zemljište - Reciklažno dvorište	8.400,00	8.400,00	1,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	8.400,00	8.400,00	1,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.400,00	8.400,00	1,00
	4111	Zemljište	8.400,00
Program	Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada	7.140.000,00	7.034.397,31	0,99
	1022
Akt.	A101449	Sanacija odlagališta otpada "Grginac"	7.140.000,00	7.034.397,31	0,99
	32	Materijalni rashodi	7.140.000,00	7.034.397,31	0,99
	323	Rashodi za usluge	7.140.000,00	7.034.397,31	0,99
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.034.397,31
Program	Zaštita životinja	30.000,00	17.844,41	0,59
	1027
Akt.	A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	30.000,00	17.844,41	0,59
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	17.844,41	0,59
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	17.844,41	0,59
	3234	Komunalne usluge	2.840,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.004,41
Program	Priključci na komunalnu infrastrukturu	30.000,00	18.880,03	0,63
	1030
Akt.	K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	30.000,00	18.880,03	0,63
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.880,03	0,63
	421	Građevinski objekti	30.000,00	18.880,03	0,63
	4214	Ostali građevinski objekti	18.880,03
	UKUPNO	24.506.400,00	23.426.983,51	0,96

III.	PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 

Članak 4.

Planom razvojnih programa definirani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine Veliko Trojstvo povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna u skladu sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenima Strateškim razvojnim programom Općine Veliko Trojstvo iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.–2020. godine.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su u proračunu izvršena sredstva u okviru pojedinih programa, kako slijedi:

	Akt/pr.	Aktivnost/Projekt	Oznaka	Pokazatelj rezultata	Org.	Polazna	II. Rebalans 2020	Ostvarena	II. rebalans 2020	Ostvarenje	Index
	klas.	vrijednost	vrijednost
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CILJ 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE	200.000,00	168.368,79	84,18%
MJERA1.1 Povećati broj poduzetničkih aktivnosti	200.000,00	168.368,79	84,18%
	1004	PROGRAM Poticanje i očuvanje proizvodnje	200.000,00	168.368,79	84,18%
	A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	1.1.1	Broj korisnika potpore	12	12	18	200.000,00	168.368,79	84,18%
	CILJ 2. OSIGURATI DOVRŠENJE I UREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE	18.773.500,00	18.379.107,27	97,90%
MJERA2.2 Unaprijediti prometnu infrastrukturu na području Općine	30.000,00	18.880,03	62,93%
	1030	PROGRAM Priključci na komunalnu infrastrukturu	30.000,00	18.880,03	62,93%
	K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	2.2.3	broj priključaka	2	2	10	30.000,00	18.880,03	62,93%
MJERA2.4 Povećanje energetske učinkovitosti na području Općine	11.361.500,00	11.218.623,74	98,74%
	1003	PROGRAM Izgradnja i održavanje objekata	10.123.500,00	10.077.754,23	99,55%
	A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	2.4.2	iznos troškova održavanja objekta/12 	1	1	1	155.000,00	154.730,43	99,83%
	mjeseci
	A101451	Zgrada općine	2.4.3	broj interventnih radova	1	1	1	2.000,00	789,89	39,49%
	A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom 	2.4.33	broj sportskih objekata	1	1	1	29.500,00	28.443,75	96,42%
	Trojstvu
	A101468	Objekti u vlasništvu općine	2.4.19	broj uređenih objekata	1	1	1	210.000,00	200.187,78	95,33%
	A101469	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	2.4.20	broj interventnih radova	1	1	2	5.000,00	4.924,85	98,50%
	K101440	Rekonstrukcija i dogradnja osnovne 	2.4.37	broj projekata	1	1	1	9.634.000,00	9.621.403,48	99,87%
	škole sa dodatnim učionicama, 
	dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom 
	i ostalim pratećim sadržajima
	K101510	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo 	2.4.39	broj objekata	1	1	15.000,00	0,00	0,00%
	Trojstvo
	K101511	Izgradnja mrtvačnice - Groblje 	2.4.40	broj objekata	1	1	1	15.000,00	11.250,00	75,00%
	Višnjevac
	K101512	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac	2.4.41	broj objekata	1	1	1	15.000,00	13.750,00	91,67%
	K101526	Sportski objekt u Ćurlovcu - 	2.4.42	broj strojeva i uređaja	1	1	1	15.000,00	14.774,05	98,49%
	opremanje strojevima i uređajima
	K101529	Društveni dom - Veliko Trojstvo	2.4.54	broj interventnih radova	1	1	1	28.000,00	27.500,00	98,21%
	1005	PROGRAM  Održavanje komunalne infrastrukture	1.208.000,00	1.121.989,48	92,88%
	A100501	Održavanje javne rasvjete	2.4.23	broj naselja	11	11	11	200.000,00	193.467,26	96,73%
	A100502	Održavanje komunalne opreme	2.4.24	broj opreme	3	3	3	121.000,00	110.188,16	91,06%
	A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	2.4.25	dužina nerazvrstanih cesta	7500m	7500m	7500	262.000,00	252.645,03	96,43%
	A101406	Održavanje poljskih puteva	2.4.26	dužina održavanja poljskih putova	1800m	1800m	1800	70.000,00	58.306,95	83,30%
	A101470	Zimska služba	2.4.30	broj radnih sati na posipavanju cesta	130	130	30.000,00	6.076,99	20,26%
	A101517	Uređenje javnih površina	2.4.43	broj uređenih naselja	11	11	1	25.000,00	6.755,00	27,02%
	A101523	"Tehničko i gospodarsko održavanje 	2.4.44	broj naselja	1	1	1	440.000,00	434.810,09	98,82%
	nerazvrstane ceste - Martinac - 
	odvojak prema Letičanima
	K101415	Modernizacija javne rasvjete	2.4.47	broj uređenih naselja	1	1	1	60.000,00	59.740,00	99,57%
	1030	PROGRAM Priključci na komunalnu infrastrukturu	30.000,00	18.880,03	62,93%
	K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	2.4.53	broj priključaka	3	3	10	30.000,00	18.880,03	62,93%
MJERA2.5 Učinkovito upravljanje objektima od javnog interesa	142.000,00	107.206,19	75,50%
	1007	PROGRAM Upravljanje grobljima	75.000,00	59.511,33	79,35%
	A100701	Tekuće održavanje groblja	2.5.1	broj uređenih grobnih mjesta	2000	2000	2000	55.000,00	39.951,33	72,64%
	K100702	Opremanje groblja	2.5.2	broj opreme za održavanje grobalja	2	2	1	20.000,00	19.560,00	97,80%
	1008	PROGRAM Zaštita okoliša	67.000,00	47.694,86	71,19%
	A100801	Redovne aktivnosti	2.5.4	broj naselja	11	11	11	67.000,00	47.694,86	71,19%
MJERA2.3 Unapređenje zbrinjavanje otpada i zaštita okoliša	7.240.000,00	7.034.397,31	97,16%
	1018	PROGRAM Komunalno poduzeće	100.000,00	0,00	0,00%
	K101414	Komunalno poduzeće	2.3.1	broj udjela u trgovačkim društvima	1	1	100.000,00	0,00	0,00%
	1022	PROGRAM Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada	7.140.000,00	7.034.397,31	98,52%
	A101449	Sanacija odlagališta otpada "Grginac"	2.3.2	broj saniranih odlagališta otpada	1	1	1	7.140.000,00	7.034.397,31	98,52%
	CILJ 3. POTICATI RAZVOJ SOCIJALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE	2.714.100,00	2.379.250,67	87,66%
MJERA3.1 Razvoj socijalnih usluga	2.248.100,00	1.988.729,92	88,46%
	1009	PROGRAM Javne potrebe u školstvu	572.000,00	481.716,38	84,22%
	A100901	Predškolski odgoj djece u dječjim 	3.1.1	broj djece u vrtiću	24	24	24	330.000,00	264.400,00	80,12%
	vrtićima i obrtima za obavljanje 
	djelatnosti
	A101422	Srednje i visoko školsko obrazovanje	3.1.3	broj polaznika	30	35	35	40.000,00	30.000,00	75,00%
	A101443	Nabava bilježnica	3.1.5	broj polaznika osnovnoškolskog 	195	195	195	20.000,00	16.478,75	82,39%
	obrazovanja
	A101481	Program predškole i produženog 	3.1.17	broj polaznika	190	190	190	103.500,00	99.501,96	96,14%
	boravka
	A101498	Izlet - učenici  O.Š. Veliko Trojstvo	3.1.18	broj učenika	2	2	5.000,00	0,00	0,00%
	A101520	Nabava radnih bilježnica	3.1.19	broj učenika	195	73.500,00	71.335,67	97,06%
	1010	PROGRAM Socijalna skrb	502.500,00	405.152,80	80,63%
	A100902	Prehrana učenika	3.1.2	broj učenika	195	195	195	16.000,00	10.675,00	66,72%
	A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih 	3.1.6	broj korisnika usluga udruge -pomoć u 	200	190	190	200.000,00	162.000,00	81,00%
	na osobe s invaliditetom, djecu i 	kući
	njihove obitelji, te starije osobe
	A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - 	3.1.7	zakonska obveza	1	1	1	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Crveni križ
	A101416	Potpora za novorođeno dijete	3.1.8	broj novorođene djece	30	35	21	75.000,00	63.000,00	84,00%
	A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza 	3.1.9	broj srednjoškolaca i studenata putnika	70	70	70.000,00	54.231,30	77,47%
	srednjoškolaca i studenata
	A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima	3.1.11	broj korisnika pomoći	12	12	13	30.000,00	22.116,00	73,72%
	 i kućanstvima
	A101436	Pomoć za ogrjev	3.1.12	broj korisnika pomoći	60	60	44	46.500,00	46.200,00	99,35%
	A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.1.20	broj djece	280	280	235	20.000,00	16.544,00	82,72%
	A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	3.1.16	broj korisnika naknade	2	30.000,00	15.386,50	51,29%
	1012	PROGRAM Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	160.875,00	82,50%
	A101201	Razvoj sporta i rekreacije	3.1.13	broj sportskih udruga	3	3	3	195.000,00	160.875,00	82,50%
	1025	PROGRAM Zaželi "Trojačke ruže"	948.600,00	923.141,33	97,32%
	A101504	Zapošljavanje i osposobljavanje žena	3.1.21	broj zaposlenih	11	11	11	714.000,00	707.505,26	99,09%
	A101505	Promidžba i vidljivost	3.1.21	broj projekata	1	1	1	11.500,00	11.500,00	100,00%
	A101506	Upravljanje projektom i administracija	3.1.22	broj projekata	1	1	1	194.000,00	185.281,78	95,51%
	A101507	Neizravni troškovi projekta	3.1.23	broj projekata	1	1	1	29.100,00	18.854,29	64,79%
	1027	PROGRAM Zaštita životinja	30.000,00	17.844,41	59,48%
	A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili 	3.1.24	broj potrebnih intervencija	1	1	1	30.000,00	17.844,41	59,48%
	izgubljenih životinja u sklonište
MJERA3.3 Razvoj civilnog društva na području Općine	466.000,00	390.520,75	83,80%
	1011	PROGRAM Kultura	45.000,00	22.781,25	50,63%
	A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	3.3.10	broj udruga	1	1	1	45.000,00	22.781,25	50,63%
	1013	PROGRAM Razvoj civilnog društva	130.000,00	80.612,50	62,01%
	A101303	Osnovne funkcije političkih stranaka	3.3.2	broj članova vijeća	13	13	13	15.000,00	10.050,00	67,00%
	A101304	Redovna djelatnost udruga	3.3.3	broj udruga	4	4	4	10.000,00	8.050,00	80,50%
	A101418	Razvoj civilnog društva na području 	3.3.4	broj udruga-umirovljenici	1	1	1	25.000,00	12.187,50	48,75%
	zdravstva i socijalne skrbi - skrb o 
	umirovljenicima
	A101419	Unapređenje i poticanje rasta 	3.3.5	broj udruga	1	1	1	20.000,00	6.000,00	30,00%
	braniteljskih udruga
	A101420	Razvoj civilnog društva na području 	3.3.6	broj udruga	4	4	4	60.000,00	44.325,00	73,88%
	turizma i poljoprivrede
	1014	PROGRAM Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	216.000,00	212.127,00	98,21%
	A101401	Osnovna djelatnost VZO	3.3.8	zakonska obveza	1	1	1	1	200.000,00	200.000,00	100,00%
	A101425	Civilna zaštita	3.3.10	zakonska obveza	1	1	1	10.000,00	6.127,00	61,27%
	A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	3.3.11	zakonska obveza	1	1	1	6.000,00	6.000,00	100,00%
	1028	PROGRAM Vjerske zajednice	75.000,00	75.000,00	100,00%
	A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	3.3.1	broj vjerskih zajednica	1	1	1	25.000,00	25.000,00	100,00%
	K101302	Kapitalne pomoći vjerskim 	3.3.7	Broj potpora	1	1	1	50.000,00	50.000,00	100,00%
	zajednicama
	SVEUKUPNO	21.687.600,00	20.926.726,73	96,49%

I.	
IV.	IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE 

Članak 5.

Odredba članka 110. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) obvezuje Općinskog načelnika na podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu Općinskom vijeću kao predstavničkom tijelu na donošenje.

Tijekom 2020. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata: 

•	Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 19. sjednici održanoj dana 16.12.2019. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2019 i
•	Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 23. sjednici održanoj dana 04.08.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/2020 i
•	Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 25. sjednici održanoj dana 22.12.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2020.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ((«Narodne novine» broj 24/13, 102/17 i 01/20) izvještaj sadrži: 

1.	Opći dio izvještaja: 
A. Račun prihoda i rashoda, 
B. Račun financiranja. 
A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, 
-	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. 
B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Račun financiranja prema izvorima financiranja. 

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru. 
2.	Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji 
3.	Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 
4.	Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
5.	Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 
6.	Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

 Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi: 

1.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).  Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija. Ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. 
U prvom polugodištu 2020. godine potpisan je Ugovor o revolving kreditu s Erste&Steiermärkische bank d.d.. Općina Veliko Trojstvo kratkoročno se zadužila za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava dospijeća obveza na projektu „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“, sufinanciranom sredstvima Europske unije. 
Način korištenja kredita određuje se sukcesivno na temelju zahtjeva Općine Veliko Trojstvo i pravovaljane dokumentacije, a rok povrata kredita određen je s danom 15.01.2021. godine. Na iznos iskorištenog kredita Općini Veliko Trojstvo mjesečno se obračunava i naplaćuje kamata po fiksnoj stopi u iznosu od 1,60% godišnje. 
U prosincu 2020. godine donesena je odluka o kratkoročnom zaduženju za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priliva sredstava i dospijeća obveza na projektu „Sanacija odlagališta otpada „Grginac“, K.K.06.3.1.04.0009.“ sufinanciranog iz Kohezijskog fonda. Način korištenja kredita određuje se sukcesivno na temelju zahtjeva Općine Veliko Trojstvo i pravovaljane dokumentacije, a rok povrata kredita određen je na vrijeme od šest mjeseci. Na iznos iskorištenog kredita Općini Veliko Trojstvo mjesečno se obračunava  i naplaćuje kamata po fiksnoj stopi u iznosu od 1,60% godišnje. 

Tijekom 2020. godine podnijeta su četiri Zahtjev za korištenje sredstava revolving kredita u ukupnom iznosu od 5.748.547,47 kn. S danom 31.12.2020. ukupno je otplaćeno kamata u iznosu od 33.167,74 kn, dok je glavnice otplaćeno u iznosu 2.687.786,23 kn. Slijedom ranije navedenog, neotplaćeni dio kredita iznosi 3.060.761,24 kn. 

Banka	Odobreni zahtjevi za korištenje revolving kredita	Otplata kredita	Otplata kamate	
	Datum	Iznos			
Erste&Steiermärkische bank d.d.	13.5.2020.	2.272.568,74 kn	2.687.786,23 kn	33.167,74 kn	
	30.7.2020.	788.192,50 kn			
	13.11.2020.	1.750.932,89 kn			
	14.12.2020.	936.853,34 kn			

2.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA
U 2020. godini Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima. 

3.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe. 

4.	IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
A)	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) Općine Veliko Trojstvo 428.493,56 kn
B)	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 037 obrazac Obveze) Općine Veliko Trojstvo 37.413,00 kn
C)	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Općina Veliko Trojstvo nema.

5.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

Red.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-31.12.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje
01.01.-31.12.2020.	Indeks
5/3	Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	UKUPNI PRIHODI	13.880.649,65	19.094.776,82	18.876.514,82	135,99%	98,86%	
1.	Prihodi poslovanja	13.857.759,03	18.949.776,82	18.729.056,44	135,15%	98,84%	
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.890,62	145.000,00	147.458,38	644,19%	101,70%	
B.	UKUPNI RASHODI	13.660.970,09	24.506.400,00	23.426.983,51	171,49%	95,60%	
1.	Rashodi poslovanja	7.332.414,89	14.096.000,00	13.062.725,95	178,15%	92,67%	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.328.555,20	10.410.400,00	10.364.257,56	163,77%	99,56%	
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	219.679,56	-5.411.623,18	-4.550.468,69	-2071,41%	84,09%	
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.252.456,12	1.411.623,18	1.411.623,18	112,71%	100,00%	
E.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	60.512,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
F.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
G.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)	1.411.623,18	-4.000.000,00	-3.138.845,51	-222,36%	78,47%	

Iz tablice je vidljivo da su u 2020. godini ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 18.876.514,82 kn, što u odnosu na plan za 2020. godinu predstavlja izvršenje od 98,86%. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 18.876.514,82 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 147.458,38 kn. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 35,99%. 
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 23.426.983,51 kn, što je 95,60% izvršenja plana, a sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 13.062.725,95 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 10.364.257,56 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno manjak  prihoda  Proračuna Općine Veliko Trojstvo ostvaren u 2020. godini, u iznosu od 4.550.468,69 kn. 
Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2019. godinu, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.505.596,76 kn i preneseni višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 1.252.456,12 kn, koji su se prenijeli za pokriće manjka prihoda od financijske imovine u iznosu od 60.512,50 kn i pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 6.285.917,20 kn. Stoga je preostali višak prihoda na dan 31. prosinca 2019. godine iznosio 1.411.623,18 kn. Višak prihoda rasporedio se, sukladno članku 49. Zakona o proračunu, u prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020.godinu.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama: 
PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020. GODINI

Tablica 2. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godinu:

R.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-31.12.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje
01.01.-31.12.2020..	Indeks
5/3	Indeks
5/4	Udio
(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Prihodi poslovanja	13.857.759,03	18.949.776,82	18.729.056,44	135,15%	98,84%	99,22	
61	Prihodi od poreza	4.745.909,97	4.585.100,00	4.423.086,27	93,20%	96,47%	23,43	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.566.882,40	11.792.176,82	11.686.607,88	177,96%	99,10%	61,91	
64	Prihodi od imovine	1.349.646,05	1.061.000,00	1.092.154,51	80,92%	102,94%	5,79	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.026.417,85	1.357.500,00	1.380.952,20	134,54%	101,73%	7,32	
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	148.972,68	126.000,00	121.539,73	81,59%	96,46%	0,64	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.930,08	28.000,00	24.715,85	124,01%	88,27%	0,13	
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.890,62	145.000,00	147.458,38	644,19%	101,70%	0,78	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	12.656,25	0,00	74,45%	0,07	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.890,62	108.000,00	134.802,13	588,90%	124,82%	0,71	
3.	UKUPNI PRIHODI	13.880.649,65	19.094.776,82	18.876.514,82	135,99%	98,86%	100,00	
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupni prihodi planirani za 2020. godinu u iznosu od 19.094.776,82 kn ostvareni su u iznosu od 18.876.514,82 kn, te izvršenje plana iznosi 98,86%. 
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.729.056,44 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 98,84%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 35,15%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u 2020. godine iznosi 99,22%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:
Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.423.086,27 kn, što je u odnosu na planirano izvršenje prihoda od 96,47%. 
•	Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od 4.192.734,39 kn (2019. – 4.566.647,65 kn). Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada zauzimaju najveći dio, te su ostvareni u iznosu od 4.266.668,50 kn, porez i prirez na dohodak od samostalnog rada ostvaren je u iznosu 170.750,02, dok je porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava ostvaren u iznosu od 21.204,00 kn. Međugodišnje smanjenje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 8,19%. 
•	Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 207.302,75 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 101,12%, te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini za 38,46%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porez na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 31.183,92 kn (porez na vikendice), te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 176.118,83 kn (porez na promet nekretninama).
•	Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 23.049,13 kn i u cijelosti se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.  

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na ukupno ostvarene prihode čine najveći dio od 61,91%. Ostvareni su u iznosu od 11.686.607,88 kn. 
•	Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 11.658.502,40 kn. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 1.312.897.53 kn, a odnose se na priznavanje predujma Ministarstva rada i mirovinskog sustava (program „Zaželi) u iznosu od 923.004,31 kn, pomoći Ministarstva obrazovanja u iznosu od 4.000,00 kn, doznačenih sredstava za rad biračkih odbora i izbornih povjerenstava u iznosu 94.142,59 kn, doznačenih sredstava za ogrjev u iznosu 46.200,00 kn, fiskalno izravnanje u iznosu od 187.462,52 kn, te doznačenih sredstava za rad financijskog asistenta u programu Zaželi „Trojačke ruže“ u iznosu od 58.088,11 kn. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 10.345.604,87 kn i odnose se na doznačena sredstva Osnovne škole Veliko Trojstvo za projekt „Rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima“ u iznosu od 3.378.574,50 kn, doznačenih sredstava Grada Bjelovara za sanaciju odlagališta otpada „Grginac“ u iznosu od 50.602,07 kn, doznačenih sredstava iz državnog proračuna za sanaciju odlagališta otpada „Grginac“ u iznosu od 2.569.373,65 kn, sredstava doznačenih od Ministarstva regionalnog razvoja za održavanje nerazvrstane ceste Martinac-odvojak Letičani u iznosu od 180.000,00 kn, sredstava doznačenih od APRRR-a u iznosu od 897.760,93 kn, sredstva doznačenih iz državnog proračuna za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole i  dječjeg vrtića u iznosu od 3.107.299,72 kn, te sredstva doznačena od Ministarstva graditeljstva u iznosu od 161.994,00 kn za nabavu rovokopača.
•	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarena su u iznosu od 28.105,48 kn i cjelokupni iznos odnosi se na tekuće pomoći.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.092.154,51 kn što predstavlja izvršenje plana od 102,94%. 
•	Sastoje se od prihoda od financijske imovine čije ostvarenje iznosi 1.305,37 kn. Istoimeni prihodi odnose se na ostvarene prihode od zateznih kamata u ukupnom iznosu. 
•	Prihodi od nefinancijske imovine čije ostvarenje iznosi 1.090.849,14 kn odnose se na prihode po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 1.529,20 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.088.063,46 kn (naknada za otkopanu količinu energetske mineralne sirovine i spomenička renta), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.256,48 kn (legalizacija).
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada ostvareni su u iznosu od 1.380.952,20 kn, što predstavlja izvršenje plana od 101,73%. 
•	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.271,74 kn, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 926,30 kn, naknada za promjenu namjene u iznosu od 15,80 kn, te boravišnu pristojbu u iznosu od 329,64. 
•	Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 692.095,63 kn, sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 3.042,59 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 617.783,04 kn te od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 71.270,00 kn (grobne naknade). 
•	Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 687.584,83 kn. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 12.303,38 kn, prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 629.257,90 kn, a prihodi po osnovi naknada za priključak plina i vode ostvareni su u iznosu od 46.023,55 kn.
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 121.539,73 kn. 
•	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se isključivo na ostvarene prihode od pruženih usluga. Prihodi od pruženih usluga ostvareni su kako slijedi: usluge na groblju u iznosu od 18.900,00 kn, usluge rada rovokopača u iznosu od 49.440,05 kn, usluge iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 2.400,00 kn, usluge čišćenja poslovnog prostora u iznosu od 2.220,00, usluge naplate naknade za uređenje voda 18.504,96 kn, te usluge korištenja distributivne mreže u iznosu od 30.074,72 kn.
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 24.715,85 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na ostale prihode (povrat sredstava udruga, pripis a'vista kamata, te sredstva doznačena za kontrolore u projektu „Bilogorski puteljak svjetlosti“).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 147.458,38 kn, a odnose se na prihod vezan uz priključenje na elektroenergetsku mrežu u iznosu od 12.656,25 kn, prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 20.732,13 kn, prihod od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 114.070,00 kn (osobni automobil i rovokopač).

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020. GODINI
Tablica 3. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo u razdoblju 01.01.-31.12.2020.

R.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-31.12.2019.	Plan proračuna za 2020.	Izvršenje
01.01.-31.12.2020.	Indeks
5/3	Indeks
5/4	Udio
(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rashodi poslovanja	7.332.414,89	14.096.000,00	13.062.725,95	178,15%	92,67%	55,76	
31	Rashodi za zaposlene		1.417.804,42	1.775.600,00	1.676.100,76	118,22%	94,40%	7,15	
32	Materijalni rashodi		3.757.405,87	9.910.300,00	9.469.050,85	252,01%	95,55%	40,42	
34	Financijski rashodi		36.613,29	67.600,00	55.127,85	150,57%	81,55%	0,24	
35	Subvencije		319.581,69	350.000,00	278.530,31	87,15%	79,58%	1,19	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.730,59	162.000,00	145.651,25	96,63%	89,91%	0,62	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	698.782,81	854.500,00	709.869,18	101,59%	83,07%	3,03	
38	Ostali rashodi	951.496,22	976.000,00	728.395,75	76,55%	74,63%	3,11	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.328.555,20	10.410.400,00	10.364.257,56	163,77%	99,56%	44,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00%	0,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.282.628,95	10.342.000,00	10.296.117,56	163,88%	99,56%	43,94	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.926,25	60.000,00	59.740,00	130,08%	99,57%	0,26	
3.	UKUPNI RASHODI	13.660.970,09	24.506.400,00	23.426.983,51	171,49%	95,60%	100,00	

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.062.725,95, što predstavlja izvršenje plana od 92,67%. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 78,15%. Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 55,76%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 7,15% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 1.676.100,76 kn. 
•	Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu 1.377.186,58 kn (zaposlenici Općine i zaposlenici programa Zaželi „Trojačke ruže“), za koje je izdvojeno 1.454.000,00 kn (izvršenje: 94,72%)
•	Ostali  rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 71.678,86 kn (regres, božićnica), a za iste je izdvojeno 78.300,00 kn (izvršenje: 91,54%) kn,
•	Za rashode za doprinose na plaće izdvojeno je 243.300,00 kn, dok je ostvareno 227.235,32 kn (izvršenje: 93,40%). 
Od ukupnih rashoda za zaposlene, na rashode zaposlenih u projektu „Trojačke ruže“ odnosi se ostvareni iznos od 671.564,64 kn.

Materijalni rashodi čine 40,42% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 9.469.050,85 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 95,55%. 
•	Naknade troškova zaposlenima iznosile su 76.899,30 kn (izvršenje: 74,08%). Unutar naknada troškova zaposlenima ostvareni su rashodi za službena putovanja u iznosu od 300,00 kn. Iznos od 73.863,30 kn odnosi se na naknade za prijevoz na posao i s posla. Troškovi stručnog usavršavanja ostvareni su u iznosu od 500,00 kn. Ostale naknade troškova zaposlenima u ostvarenom iznosu od 2.236,00 kn odnose se na naknade korištenja osobnog automobila u službene svrhe.
•	Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 517.312,63 kn (izvršenje: 84,49%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 103.826,62 kn, za materijal i sirovine utrošeno je 7.199,15 kn, za energiju 370.246,77  kn (215.323,34  kn za električnu energiju, 73.899,30 kn za plin, 75.996,47 kn za motorni benzin, te 5.027,66 kn za ulja i maziva JCB-a), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (materijal za centralno grijanje, termostat, prirodni šljunak, betonske cijevi) utrošeno je 28.402,48 kn, za sitni inventar i auto gume utrošeno je 6.126,36 kn, a za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću utrošeno je 1.511,25 kn.
•	Za rashode za usluge izdvojeno je 8.906.500,00 kn, a ostvareni su u iznosu 8.634.099,93 kn (izvršenje: 96,94%). Za usluge telefona, interneta i pošte utrošeno je 33.401,88 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.871.897,51 kn. Od navedenog iznosa usluga tekućeg i investicijskog održavanja dio od 7.794.854,88 kn odnosi se na održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo (sanacija odlagališta otpada „Grginac, održavanje NC Martinac-odvojak Letičani i dr. manji radovi na održavanju građevinskih objekata), iznos od 39.733,62 kn za uslugu održavanja službenih vozila, a iznos od 37.309,01 kn na održavanje postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 74.325,00 kn, dok je za komunalne usluge utrošeno 231.348,44 kn. 5.760,00 kn utrošeno je za usluge zakupnina i najamnina, dok je 15.004,41 kn utrošeno na zdravstvene i veterinarske usluge. Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 244.044,09 kn (autorski honorar u iznosu 602,56 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu 37.450,00 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu 90.198,00 kn, usluge vještačenja u iznosu 903,00 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu 111.765,53 kn). Za računalne usluge utrošeno je 46.931,00 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 110.785,04 kn (grafičke i tiskarske usluge, usluge uvezivanja i sl. u iznosu od 26.265,16 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 84.519,88 kn). 
•	Trošak od 7.883,90 kn odnosi se na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, odnosno na troškove stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
•	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 279.700,00 kn, a ostvareno je 233.457,65 kn (izvršenje: 83,47%). Najvećim se dijelom odnose na troškove naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela na koje je utrošeno 114.574,00 kn. Ostali rashodi u ovoj skupini odnose se na troškove reprezentacije za koje je utrošeno 84.568,18 kn, na rashode za premije osiguranja utrošeno je 8.152,18 kn, na članarine (LAG Sjeverna Bilogora, Hrvatska zajednica Općina) utrošeno je 15.960,84 kn, za pristojbe i naknade utrošeno je 5.934,50 kn, dok je za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno 4.267,95 kn.

Financijski rashodi čine 0,24% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 55.127,85 kn (izvršenje: 81,55%). 
•	Odnose se, u iznosu od 38.967,74 kn na kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija
•	Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 16.160,11 kn (usluge platnog prometa i zatezne kamate).

Rashodi za subvencije čine 1,19% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 278.530,31 kn. Na subvencije poljoprivrednicima utrošeno je 110.161,52 kn, dok je na subvencije obrtnicima utrošeno 168.368,79 kn. 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 0,62% ukupnih rashoda, a ostvareni su u iznosu od 145.651,25 kn.
•	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u cjelokupnom iznosu odnose se na troškove financijskog asistenta i asistenta voditelja projekta programa Zaželi „Trojačke ruže“ te na troškove komunalnog redara. 
Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 3,03% ukupnih rashoda. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 709.869,18 kn (izvršenje: 83,07%). 
•	Predmetni se rashodi u dijelu od 281.060,92 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 428.808,26 kn na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza u iznosu 54.231,30 kn, sufinanciranje prehrane učenika u iznosu od 10.675,00 kn, te sufinanciranje dječjeg vrtića i dadilja u iznosu od 363.901,96 kn). Naknade u novcu se odnose na naknade za novorođenčad (63.000,00 kn), te na isplate ostalih pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 218.060,92 kn (jednokratne financijske pomoći kućanstvima i jednokratne financijske potpore redovnim studentima).
Ostali rashodi čine 3,11% ukupno ostvarenih rashoda. Isti su ostvareni u iznosu od 728.395,75 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 74,63%. 
•	Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 678.395,75 kn, te kapitalne donacije u iznosu od 50.000 kn. 

-	Pregled donacija i pomoći u 2020. godine, te svrhe donacija dan je u sljedećoj tablici: 
R.b.	Korisnik donacije	Iznos 	Svrha	
1.	NK „Omladinac“ Ćurlovac	65.000,00	Redovna djelatnost	
2.	NK „Bilogorac“ Veliko Trojstvo	63.375,00	Redovna djelatnost	
3.	ŽRK Veliko Trojstvo	32.500,00	Redovna djelatnost	
4.	KUD „Veliko Trojstvo“	10.968,75	Redovna djelatnost	
5.	Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo	12.187,50	Redovna djelatnost	
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara „Trojstvo“	10.237,50	Redovna djelatnost	
7.	Lovačka udruga Veliko Trojstvo	14.625,00	Redovna djelatnost	
8.	UDIVDR Veliko Trojstvo	6.000,00	Redovna djelatnost	
9.	Galopski klub „Troja“	6.300,00	Redovna djelatnost	
10.	Tamburaški orkestar „Bilogora“ Veliko Trojstvo	11.812,50	Redovna djelatnost	
11.	Udruga „Bilogorski turistički put“	13.162,50	Redovna djelatnost	
12.	Udruga Pomoć u kući Općine Veliko Trojstvo	162.000,00	Redovna djelatnost	
13.	Političke stranke:
HSS
HDZ
Damir Bajs nezavisna lista
SDP	
5.475,00
1.500,00
2.325,00
750,00	Redovna djelatnost	
14.	Hrvatski crveni križ - Bjelovar	15.000,00		
15.	HGSS - Bjelovar	6.000,00		
16.	Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama	450,00	Akcija „Poštujte naše znakove“	
17.	Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo	200.000,00		
18.	Civilna zaštita Veliko Trojstvo	6.127,00	Oprema za Covid-19	
19.	Hrvatsko planinarsko društvo Bilogora	5.000,00	Redovna djelatnost	
20.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	25.000,00	Tekuća donacija vjerskoj zajednici	
21.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	50.000,00	Kapitalna donacija vjerskoj zajednici	
22.	Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama	1.600,00	Redovna djelatnost	
23.	Argonauti	1.000,00	Redovna djelatnost	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 44,24% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 10.364.257,56 kn (izvršenje: 99,56%), a odnose se na sljedeće rashode: 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.400,00 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na nabavu građevinskog zemljišta.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 10.296.117,56 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 99,56%.
•	Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 9.631.283,51 kn (rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole s dodatnim učionicama, dječjim vrtićem i jaslicama, kuhinjom i ostalim pratećim sadržajima iznosila je 9.587.403,48 kn, priključci plina iznosili su 18.880,03 kn, projektiranje mrtvačnice u Ćurlovcu koje je iznosilo 13.750,00 kn, te projektna dokumentacija groblja Višnjevac koja iznosi 11.250,00 kn).
•	Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 61.834,05 kn. Isti se odnose na troškove nabave ostale uredske opreme (27.500,00 kn), traktorske kosilice (12.524,05 kn), čistač šikare (1.950,00 kn) te na nabavu vrtnog traktora (19.560,00 kn). 
•	Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 603.000,00 kn, a odnose se na nabavu osobnog automobila marke Volkswagen T-cross (124.000,00 kn) te na nabavu rovokopača JCB 4CX (479.000,00 kn).
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 60.000,00 kn, te ostvareni u iznosu 59.740,00 kn (izvršenje: 99,57%). Cjelokupni iznos ovih rashoda odnosi se na modernizaciju javne rasvjete u naselju Martinac te ugradnju stupova ispred OŠ Veliko Trojstvo

  Izvješće o izvršenim preraspodjelama

U razdoblju 01.01.-31.12.2020. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

V.	ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6.

	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 400-05/21-01/001		
URBROJ: 2103-03-01-21-07
Veliko Trojstvo, 30. ožujka 2021.		

Predsjednik
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.