REPUBLIKA HRVATSKABJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJAOPĆINA VELIKO TROJSTVOOPĆINSKO VIJEĆENa temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21 i 1/25), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 2. sjednici održanoj 26. lipnja 2025. godine, donijelo je:II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNAOpćine Veliko Trojstvo za 2025. godinuČlanak 1.Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/24, 2/25), mijenja se i dopunjuje:OPĆI DIO Članak 2.Opći dio Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:Razred i nazivI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.1234A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI UKUPNO3.254.744,2880.750,003.335.494,28 6 PRIHODI POSLOVANJA3.197.744,2880.750,003.278.494,28 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE57.000,000,0057.000,00 RASHODI UKUPNO4.280.420,0078.750,004.359.170,00 3 RASHODI POSLOVANJA2.465.920,0021.750,002.487.670,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.814.500,0057.000,001.871.500,00 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK-1.025.675,722.000,00-1.023.675,72B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA560.000,000,00560.000,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA0,002.000,002.000,00 NETO FINANCIRANJE560.000,00-2.000,00558.000,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE-465.675,720,00-465.675,72C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE465.675,720,00465.675,72 PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0,000,000,00 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0,000,000,00D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE465.675,720,00465.675,72 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI465.675,720,00465.675,72 VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE0,000,000,00 PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE0,000,000,00RAČUN PRIHODA I RASHODA Članak 3.Prihodi i rashodi iskazani u Računu prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi:1. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIRačunNaziv računaI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.6Prihodi poslovanja3.197.744,2880.750,003.278.494,2861Prihodi od poreza679.714,280,00679.714,2863Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna2.020.830,0095.300,002.116.130,0064Prihodi od imovine255.650,00-24.000,00231.650,0065Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada209.450,009.450,00218.900,0066Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima26.000,000,0026.000,0068Kazne, upravne mjere i ostali prihodi6.100,000,006.100,007Prihodi od prodaje nefinancijske imovine57.000,000,0057.000,0071Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine36.000,000,0036.000,0072Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine21.000,000,0021.000,00SVEUKUPNO 3.254.744,2880.750,003.335.494,282. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIRačunNaziv računaI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.3Rashodi poslovanja2.465.920,0021.750,002.487.670,0031Rashodi za zaposlene678.480,001.300,00679.780,0032Materijalni rashodi704.110,0011.600,00715.710,0034Financijski rashodi13.810,000,0013.810,0035Subvencije116.000,000,00116.000,0036Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna627.000,000,00627.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade159.000,000,00159.000,0038Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći167.520,008.850,00176.370,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.814.500,0057.000,001.871.500,0041Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine1.000,000,001.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.813.500,0057.000,001.870.500,00SVEUKUPNO 4.280.420,0078.750,004.359.170,001. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJAIzvorNaziv izvoraI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.1Opći prihodi i primici686.264,28100,00686.364,2811Opći prihodi i primici686.264,28100,00686.364,28110Opći prihodi i primici686.264,28100,00686.364,283Vlastiti prihodi26.000,000,0026.000,0031Vlastiti prihodi26.000,000,0026.000,00310Vlastiti prihodi26.000,000,0026.000,004Prihodi za posebne namjene464.650,00-14.550,00450.100,0041Prihodi za posebne namjene401.650,00-14.550,00387.100,00410Prihodi za posebne namjene298.650,00-14.550,00284.100,00411Komunalni doprinos3.000,000,003.000,00412Komunalna naknada100.000,000,00100.000,0042Ostali prihodi po posebnim propisima20.500,000,0020.500,00420Ostali prihodi po posebnim propisima20.500,000,0020.500,0043Sufinanciranje cijene usluge42.500,000,0042.500,00430Sufinanciranje cijene usluge42.500,000,0042.500,005Pomoći2.020.830,0095.200,002.116.030,0052Tekuće pomoći2.020.830,0095.200,002.116.030,00520Tekuće pomoći840.830,0048.800,00889.630,00521Kapitalne pomoći1.180.000,0046.400,001.226.400,007Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig57.000,000,0057.000,0071Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS57.000,000,0057.000,00710Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS57.000,000,0057.000,00SVEUKUPNO 3.254.744,2880.750,003.335.494,282. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJAIzvorNaziv izvoraI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.1Opći prihodi i primici1.289.370,0013.300,001.302.670,0011Opći prihodi i primici1.289.370,0013.300,001.302.670,003Vlastiti prihodi24.500,000,0024.500,0031Vlastiti prihodi24.500,000,0024.500,004Prihodi za posebne namjene372.450,0011.000,00383.450,0041Prihodi za posebne namjene323.650,0011.000,00334.650,0042Ostali prihodi po posebnim propisima6.300,000,006.300,0043Sufinanciranje cijene usluge42.500,000,0042.500,005Pomoći2.022.700,0054.450,002.077.150,0052Tekuće pomoći2.022.700,0054.450,002.077.150,007Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig11.400,000,0011.400,0071Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS11.400,000,0011.400,008Namjenski primici od zaduživanja560.000,000,00560.000,0081Namjenski primici od zaduživanja560.000,000,00560.000,00SVEUKUPNO 4.280.420,0078.750,004.359.170,00RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJIFunkcijaOpis funkcijeI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.01Opće javne usluge 749.180,00-3.000,00746.180,00011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 352.300,00-3.500,00348.800,00013Opće usluge 396.880,00500,00397.380,0002Obrana 2.500,000,002.500,00022Civilna obrana 2.500,000,002.500,0003Javni red i sigurnost 26.420,0012.550,0038.970,00032Usluge protupožarne zaštite 26.420,0012.550,0038.970,0004Ekonomski poslovi 1.430.850,009.500,001.440.350,00041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 36.000,000,0036.000,00042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 25.950,000,0025.950,00043Gorivo i energija 42.000,000,0042.000,00045Promet 1.295.500,009.500,001.305.000,00047Ostale industrije 31.400,000,0031.400,0005Zaštita okoliša 36.800,000,0036.800,00052Gospodarenje otpadnim vodama 15.000,000,0015.000,00056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 21.800,000,0021.800,0006Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice 68.350,0058.000,00126.350,00062Razvoj zajednice 14.950,0057.000,0071.950,00063Opskrba vodom 7.000,000,007.000,00064Ulična rasvjeta 35.000,000,0035.000,00066Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 11.400,001.000,0012.400,0008Rekreacija, kultura i religija 1.298.050,001.400,001.299.450,00081Službe rekreacije i sporta 60.650,000,0060.650,00082Službe kulture 1.215.475,000,001.215.475,00084Religijske i druge službe zajednice 15.000,000,0015.000,00086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 6.925,001.400,008.325,0009Obrazovanje 510.770,002.800,00513.570,00091Predškolsko i osnovno obrazovanje 465.770,002.800,00468.570,00092Srednjoškolsko obrazovanje 18.000,000,0018.000,00096Dodatne usluge u obrazovanju 21.000,000,0021.000,00098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 6.000,000,006.000,0010Socijalna zaštita 157.500,00-2.500,00155.000,00102Starost 90.500,000,0090.500,00104Obitelj i djeca 32.000,000,0032.000,00106Stanovanje 20.000,000,0020.000,00107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 9.000,000,009.000,00109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 6.000,00-2.500,003.500,00RAČUN FINANCIRANJAČlanak 4.Primici od zaduživanja i izdaci za otplatu iskazani u Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, utvrđuju se kako slijedi:1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJIRačunNaziv računaI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova0,002.000,002.000,0053Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici0,002.000,002.000,008Primici od financijske imovine i zaduživanja560.000,000,00560.000,0084Primici od zaduživanja560.000,000,00560.000,002. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJAIzvorNaziv izvoraI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025. PRIMICI ukupno560.000,000,00560.000,008Namjenski primici od zaduživanja560.000,000,00560.000,0081Namjenski primici od zaduživanja560.000,000,00560.000,00810Namjenski primici od zaduživanja560.000,000,00560.000,00 IZDACI ukupno0,002.000,002.000,005Pomoći0,002.000,002.000,0052Tekuće pomoći0,002.000,002.000,00520Tekuće pomoći0,002.000,002.000,00POSEBNI DIO Članak 5.Rashodi i izdaci u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji te po programskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:RačunNaziv računaI. Rebalans 2025.PovećanjeSmanjenjeII. Rebalans 2025.RAZDJEL: 010PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA181.700,00-3.500,00178.200,00GLAVA: 01010OPĆINSKO VIJEĆE98.200,00-14.500,0083.700,00Program: 1001Predstavnička tijela98.200,00-14.500,0083.700,00Akt/projekt: A100102Sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima19.500,001.000,0020.500,00Izvor: 11Opći prihodi i primici19.500,001.000,0020.500,003Rashodi poslovanja19.500,001.000,0020.500,0032Materijalni rashodi19.500,001.000,0020.500,00Akt/projekt: A101421Obilježavanje Dana općine24.000,00500,0024.500,00Izvor: 11Opći prihodi i primici22.000,00500,0022.500,003Rashodi poslovanja22.000,00500,0022.500,0032Materijalni rashodi22.000,00500,0022.500,00Izvor: 31Vlastiti prihodi2.000,000,002.000,003Rashodi poslovanja2.000,000,002.000,0032Materijalni rashodi2.000,000,002.000,00Akt/projekt: A101522IZBORI50.000,00-16.000,0034.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici7.000,00-2.000,005.000,003Rashodi poslovanja7.000,00-2.000,005.000,0032Materijalni rashodi7.000,00-2.000,005.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći43.000,00-14.000,0029.000,003Rashodi poslovanja43.000,00-14.000,0029.000,0032Materijalni rashodi43.000,00-14.000,0029.000,00Akt/projekt: A101555Financiranje političkih stranki zastupljenih u Općinskom vijeću2.000,000,002.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici2.000,000,002.000,003Rashodi poslovanja2.000,000,002.000,0038Ostali rashodi2.000,000,002.000,00Akt/projekt: A101567Članstvo u udrugama i organizacijama2.700,000,002.700,00Izvor: 42Ostali prihodi po posebnim propisima2.700,000,002.700,003Rashodi poslovanja2.700,000,002.700,0032Materijalni rashodi2.700,000,002.700,00GLAVA: 01020OPĆINSKI NAČELNIK83.500,0011.000,0094.500,00Program: 1038Izvršna tijela83.500,0011.000,0094.500,00Akt/projekt: A101625Ured načelnika66.500,000,0066.500,00Izvor: 11Opći prihodi i primici66.500,000,0066.500,003Rashodi poslovanja66.500,000,0066.500,0031Rashodi za zaposlene46.000,000,0046.000,0032Materijalni rashodi20.500,000,0020.500,00Akt/projekt: A101626Materijalni i ostali rashodi izvršne vlasti4.000,000,004.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici4.000,000,004.000,003Rashodi poslovanja4.000,000,004.000,0032Materijalni rashodi4.000,000,004.000,00Akt/projekt: A101627Protokolarne dužnosti13.000,001.000,0014.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici13.000,001.000,0014.000,003Rashodi poslovanja13.000,001.000,0014.000,0032Materijalni rashodi13.000,001.000,0014.000,00Akt/projekt: A101643Izrada Provedbenog programa0,0010.000,0010.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici0,0010.000,0010.000,003Rashodi poslovanja0,0010.000,0010.000,0032Materijalni rashodi0,0010.000,0010.000,00RAZDJEL: 030UPRAVNA TIJELA3.717.950,0081.450,003.799.400,00GLAVA: 03010JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL974.500,0011.450,00985.950,00Program: 1002Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga JUO-a320.580,000,00320.580,00Akt/projekt: A100203Administrativno, tehničko i stručno osoblje JUO-a215.080,000,00215.080,00Izvor: 52Tekuće pomoći215.080,000,00215.080,003Rashodi poslovanja215.080,000,00215.080,0031Rashodi za zaposlene203.580,000,00203.580,0032Materijalni rashodi11.500,000,0011.500,00Akt/projekt: A100205Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije15.000,000,0015.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći15.000,000,0015.000,003Rashodi poslovanja15.000,000,0015.000,0032Materijalni rashodi15.000,000,0015.000,00Akt/projekt: A100206Usluge vanjskih službi39.400,000,0039.400,00Izvor: 11Opći prihodi i primici39.400,000,0039.400,003Rashodi poslovanja39.400,000,0039.400,0032Materijalni rashodi39.400,000,0039.400,00Akt/projekt: A100207Financijski i ostali rashodi redovitog poslovanja9.700,000,009.700,00Izvor: 11Opći prihodi i primici9.700,000,009.700,003Rashodi poslovanja9.700,000,009.700,0032Materijalni rashodi6.600,000,006.600,0034Financijski rashodi3.100,000,003.100,00Akt/projekt: A101428Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara20.000,000,0020.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći20.000,000,0020.000,003Rashodi poslovanja20.000,000,0020.000,0036Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države20.000,000,0020.000,00Akt/projekt: A101636Dugoročni kredit10.000,000,0010.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici10.000,000,0010.000,003Rashodi poslovanja10.000,000,0010.000,0034Financijski rashodi10.000,000,0010.000,00Akt/projekt: K100203Opremanje JUO11.400,000,0011.400,00Izvor: 71Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS11.400,000,0011.400,003Rashodi poslovanja9.900,000,009.900,0032Materijalni rashodi9.900,000,009.900,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.500,000,001.500,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.500,000,001.500,00Program: 1004Poticanje i očuvanje proizvodnje36.000,000,0036.000,00Akt/projekt: A101412Program poticaja razvoja poduzetništva36.000,000,0036.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći36.000,000,0036.000,003Rashodi poslovanja36.000,000,0036.000,0035Subvencije36.000,000,0036.000,00Program: 1009Javne potrebe u obrazovanju100.000,000,00100.000,00Akt/projekt: A101417Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata13.000,000,0013.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći13.000,000,0013.000,003Rashodi poslovanja13.000,000,0013.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.000,000,0013.000,00Akt/projekt: A101443Nabava bilježnica4.000,000,004.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći4.000,000,004.000,003Rashodi poslovanja4.000,000,004.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.000,000,004.000,00Akt/projekt: A101520Nabava radnih bilježnica13.500,000,0013.500,00Izvor: 52Tekuće pomoći13.500,000,0013.500,003Rashodi poslovanja13.500,000,0013.500,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade13.500,000,0013.500,00Akt/projekt: A101543Nabava školskog pribora1.500,000,001.500,00Izvor: 52Tekuće pomoći1.500,000,001.500,003Rashodi poslovanja1.500,000,001.500,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.500,000,001.500,00Akt/projekt: A101557Potpore redovitim studentima18.000,000,0018.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći18.000,000,0018.000,003Rashodi poslovanja18.000,000,0018.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade18.000,000,0018.000,00Akt/projekt: A101559Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola2.000,000,002.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći2.000,000,002.000,003Rashodi poslovanja2.000,000,002.000,0035Subvencije2.000,000,002.000,00Akt/projekt: A101573Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima48.000,000,0048.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici48.000,000,0048.000,003Rashodi poslovanja48.000,000,0048.000,0035Subvencije48.000,000,0048.000,00Program: 1010Socijalna skrb101.000,00-2.500,0098.500,00Akt/projekt: A101002Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe40.000,000,0040.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći40.000,000,0040.000,003Rashodi poslovanja40.000,000,0040.000,0038Ostali rashodi40.000,000,0040.000,00Akt/projekt: A101003Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ6.000,00-2.500,003.500,00Izvor: 52Tekuće pomoći6.000,00-2.500,003.500,003Rashodi poslovanja6.000,00-2.500,003.500,0038Ostali rashodi6.000,00-2.500,003.500,00Akt/projekt: A101435Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima5.000,000,005.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći5.000,000,005.000,003Rashodi poslovanja5.000,000,005.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.000,000,005.000,00Akt/projekt: A101483Naknada štete od prirodnih nepogoda4.000,000,004.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći4.000,000,004.000,003Rashodi poslovanja4.000,000,004.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.000,000,004.000,00Akt/projekt: A101574Skrb o umirovljenicima - jednokratne novčane pomoći46.000,000,0046.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći46.000,000,0046.000,003Rashodi poslovanja46.000,000,0046.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade46.000,000,0046.000,00Program: 1011Kultura6.475,000,006.475,00Akt/projekt: A101101Poticanje kulturnih aktivnosti6.475,000,006.475,00Izvor: 52Tekuće pomoći6.475,000,006.475,003Rashodi poslovanja6.475,000,006.475,0038Ostali rashodi6.475,000,006.475,00Program: 1012Razvoj sporta i rekreacije52.450,000,0052.450,00Akt/projekt: A101597Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti47.700,000,0047.700,00Izvor: 52Tekuće pomoći47.700,000,0047.700,003Rashodi poslovanja47.700,000,0047.700,0038Ostali rashodi47.700,000,0047.700,00Akt/projekt: A101598Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti4.750,000,004.750,00Izvor: 52Tekuće pomoći4.750,000,004.750,003Rashodi poslovanja4.750,000,004.750,0038Ostali rashodi4.750,000,004.750,00Program: 1013Razvoj civilnog društva26.075,001.400,0027.475,00Akt/projekt: A101304Redovna djelatnost udruga4.000,001.400,005.400,00Izvor: 52Tekuće pomoći4.000,001.400,005.400,003Rashodi poslovanja4.000,001.400,005.400,0038Ostali rashodi4.000,001.400,005.400,00Akt/projekt: A101418Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima4.500,000,004.500,00Izvor: 52Tekuće pomoći4.500,000,004.500,003Rashodi poslovanja4.500,000,004.500,0038Ostali rashodi4.500,000,004.500,00Akt/projekt: A101419Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga2.925,000,002.925,00Izvor: 52Tekuće pomoći2.925,000,002.925,003Rashodi poslovanja2.925,000,002.925,0038Ostali rashodi2.925,000,002.925,00Akt/projekt: A101560Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva5.950,000,005.950,00Izvor: 52Tekuće pomoći5.950,000,005.950,003Rashodi poslovanja5.950,000,005.950,0038Ostali rashodi5.950,000,005.950,00Akt/projekt: A101561Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja8.700,000,008.700,00Izvor: 52Tekuće pomoći8.700,000,008.700,003Rashodi poslovanja8.700,000,008.700,0038Ostali rashodi8.700,000,008.700,00Program: 1014Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja28.920,0012.550,0041.470,00Akt/projekt: A101401Osnovna djelatnost VZO25.600,000,0025.600,00Izvor: 11Opći prihodi i primici25.600,000,0025.600,003Rashodi poslovanja25.600,000,0025.600,0032Materijalni rashodi7.000,000,007.000,0038Ostali rashodi18.600,000,0018.600,00Akt/projekt: A101424Osnovna djelatnost JVP400,000,00400,00Izvor: 52Tekuće pomoći400,000,00400,003Rashodi poslovanja400,000,00400,0032Materijalni rashodi400,000,00400,00Akt/projekt: A101425Civilna zaštita420,002.000,002.420,00Izvor: 52Tekuće pomoći420,002.000,002.420,003Rashodi poslovanja420,002.000,002.420,0032Materijalni rashodi0,002.000,002.000,0038Ostali rashodi420,000,00420,00Akt/projekt: A101426Osnovna djelatnost - HGSS2.500,000,002.500,00Izvor: 52Tekuće pomoći2.500,000,002.500,003Rashodi poslovanja2.500,000,002.500,0038Ostali rashodi2.500,000,002.500,00Akt/projekt: A101644Obilježavanje obljetnica0,00600,00600,00Izvor: 52Tekuće pomoći0,00600,00600,003Rashodi poslovanja0,00600,00600,0032Materijalni rashodi0,00600,00600,00Akt/projekt: A101646Opremanje DVD-a0,009.950,009.950,00Izvor: 52Tekuće pomoći0,009.950,009.950,003Rashodi poslovanja0,009.950,009.950,0038Ostali rashodi0,009.950,009.950,00Program: 1016Potpora u poljoprivredi20.000,000,0020.000,00Akt/projekt: A101411Potpore poljoprivrednicima20.000,000,0020.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći20.000,000,0020.000,003Rashodi poslovanja20.000,000,0020.000,0035Subvencije20.000,000,0020.000,00Program: 1028Vjerske zajednice13.000,000,0013.000,00Akt/projekt: A101301Pomoći vjerskim zajednicama3.600,000,003.600,00Izvor: 42Ostali prihodi po posebnim propisima3.600,000,003.600,003Rashodi poslovanja3.600,000,003.600,0038Ostali rashodi3.600,000,003.600,00Akt/projekt: K101302Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama9.400,000,009.400,00Izvor: 11Opći prihodi i primici9.400,000,009.400,003Rashodi poslovanja9.400,000,009.400,0038Ostali rashodi9.400,000,009.400,00Program: 1031Demografija, obitelj i mladi82.000,000,0082.000,00Akt/projekt: A101416Potpora za novorođeno dijete22.000,000,0022.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći22.000,000,0022.000,003Rashodi poslovanja22.000,000,0022.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade22.000,000,0022.000,00Akt/projekt: A101480Darovi za djecu - Sveti Nikola5.000,000,005.000,00Izvor: 31Vlastiti prihodi5.000,000,005.000,003Rashodi poslovanja5.000,000,005.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade5.000,000,005.000,00Akt/projekt: A101541Potpore za vrhunska postignuća6.000,000,006.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći6.000,000,006.000,003Rashodi poslovanja6.000,000,006.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade6.000,000,006.000,00Akt/projekt: A101542Škola plivanja1.000,000,001.000,00Izvor: 31Vlastiti prihodi1.000,000,001.000,003Rashodi poslovanja1.000,000,001.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.000,000,001.000,00Akt/projekt: A101558Produženi boravak u osnovnoj školi18.000,000,0018.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći18.000,000,0018.000,003Rashodi poslovanja18.000,000,0018.000,0036Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države18.000,000,0018.000,00Akt/projekt: A101566Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja20.000,000,0020.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći20.000,000,0020.000,003Rashodi poslovanja20.000,000,0020.000,0037Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade20.000,000,0020.000,00Akt/projekt: A101617Sufinanciranje terapija za djecu s teškoćama u razvoju10.000,000,0010.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici10.000,000,0010.000,003Rashodi poslovanja10.000,000,0010.000,0035Subvencije10.000,000,0010.000,00Program: 1032Turizam i manifestacije22.700,000,0022.700,00Akt/projekt: A101471Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"3.200,000,003.200,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene3.200,000,003.200,003Rashodi poslovanja3.200,000,003.200,0032Materijalni rashodi3.200,000,003.200,00Akt/projekt: A101473BILO-KLIK1.500,000,001.500,00Izvor: 31Vlastiti prihodi1.500,000,001.500,003Rashodi poslovanja1.500,000,001.500,0032Materijalni rashodi1.500,000,001.500,00Akt/projekt: A101475Etno festival9.000,000,009.000,00Izvor: 31Vlastiti prihodi9.000,000,009.000,003Rashodi poslovanja9.000,000,009.000,0032Materijalni rashodi9.000,000,009.000,00Akt/projekt: A101563Jesen na Bilogori6.500,000,006.500,00Izvor: 11Opći prihodi i primici500,000,00500,003Rashodi poslovanja500,000,00500,0032Materijalni rashodi500,000,00500,00Izvor: 31Vlastiti prihodi6.000,000,006.000,003Rashodi poslovanja6.000,000,006.000,0032Materijalni rashodi6.000,000,006.000,00Akt/projekt: A101620Gulašijada i izložba vina2.500,000,002.500,00Izvor: 11Opći prihodi i primici2.500,000,002.500,003Rashodi poslovanja2.500,000,002.500,0032Materijalni rashodi2.500,000,002.500,00Program: 1037Zaželi "Trojačke ruže - pomoć starijim osobama"165.300,000,00165.300,00Akt/projekt: A101619Zapošljavanje u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama165.300,000,00165.300,00Izvor: 52Tekuće pomoći165.300,000,00165.300,003Rashodi poslovanja165.300,000,00165.300,0031Rashodi za zaposlene143.500,000,00143.500,0032Materijalni rashodi21.800,000,0021.800,00GLAVA: 03020ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST2.743.450,0070.000,002.813.450,00Program: 1003Objekti javne i društvene namjene1.896.650,0057.500,001.954.150,00Akt/projekt: A101450Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda15.000,000,0015.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene15.000,000,0015.000,003Rashodi poslovanja15.000,000,0015.000,0032Materijalni rashodi15.000,000,0015.000,00Akt/projekt: A101453Društveni dom - Ćurlovac300,000,00300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene300,000,00300,003Rashodi poslovanja300,000,00300,0032Materijalni rashodi300,000,00300,00Akt/projekt: A101454Društveni dom - Dominkovica300,000,00300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene300,000,00300,003Rashodi poslovanja300,000,00300,0032Materijalni rashodi300,000,00300,00Akt/projekt: A101455Društveni dom - Grginac9.900,000,009.900,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene9.900,000,009.900,003Rashodi poslovanja9.900,000,009.900,0032Materijalni rashodi9.900,000,009.900,00Akt/projekt: A101456Društveni dom - Maglenča300,000,00300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene300,000,00300,003Rashodi poslovanja300,000,00300,0032Materijalni rashodi300,000,00300,00Akt/projekt: A101457Društveni dom - Martinac500,000,00500,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene500,000,00500,003Rashodi poslovanja500,000,00500,0032Materijalni rashodi500,000,00500,00Akt/projekt: A101458Društveni dom - Malo Trojstvo300,000,00300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene300,000,00300,003Rashodi poslovanja300,000,00300,0032Materijalni rashodi300,000,00300,00Akt/projekt: A101459Društveni dom - Kegljevac650,000,00650,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene650,000,00650,003Rashodi poslovanja650,000,00650,0032Materijalni rashodi650,000,00650,00Akt/projekt: A101460Društveni dom - Višnjevac300,000,00300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene300,000,00300,003Rashodi poslovanja300,000,00300,0032Materijalni rashodi300,000,00300,00Akt/projekt: A101461Društveni dom - Vrbica300,000,00300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene300,000,00300,003Rashodi poslovanja300,000,00300,0032Materijalni rashodi300,000,00300,00Akt/projekt: A101463Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu1.500,000,001.500,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene1.500,000,001.500,003Rashodi poslovanja1.500,000,001.500,0032Materijalni rashodi1.500,000,001.500,00Akt/projekt: A101469Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu6.700,000,006.700,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene6.700,000,006.700,003Rashodi poslovanja5.700,000,005.700,0032Materijalni rashodi5.700,000,005.700,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.000,000,001.000,0041Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.000,000,001.000,00Akt/projekt: A101569Vidikovac2.000,000,002.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene2.000,000,002.000,003Rashodi poslovanja2.000,000,002.000,0032Materijalni rashodi2.000,000,002.000,00Akt/projekt: A101632Kulturni centar9.000,000,009.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene9.000,000,009.000,003Rashodi poslovanja9.000,000,009.000,0032Materijalni rashodi9.000,000,009.000,00Akt/projekt: A101633Materijalni troškovi i usluge održavanja objekata u vlasništvu Općine14.000,000,0014.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene14.000,000,0014.000,003Rashodi poslovanja14.000,000,0014.000,0032Materijalni rashodi14.000,000,0014.000,00Akt/projekt: A101634Energija i ostali režijski troškovi46.600,00500,0047.100,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene46.600,00500,0047.100,003Rashodi poslovanja46.600,00500,0047.100,0032Materijalni rashodi46.600,00500,0047.100,00Akt/projekt: K101624Revitalizacija etnografskog muzeja i etno parka kroz uređenje, opremanje i razvoj digitalne i multimedijalne prezentacije kulturne baštine IP.3.1.03.00011.200.000,000,001.200.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći1.200.000,000,001.200.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.200.000,000,001.200.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.200.000,000,001.200.000,00Akt/projekt: K101635Izvanredno održavanje ŽC3027 "ulica Mišulinovac"510.000,000,00510.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici510.000,000,00510.000,003Rashodi poslovanja510.000,000,00510.000,0036Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države510.000,000,00510.000,00Akt/projekt: K101638Izvanredno održavanje ŽC3027 "ulica Braće Radić"79.000,000,0079.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici79.000,000,0079.000,003Rashodi poslovanja79.000,000,0079.000,0036Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države79.000,000,0079.000,00Akt/projekt: K101642Uređenje i opremanje dječjeg igrališta kod Vidikovca u Velikom Trojstvu0,0057.000,0057.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći0,0057.000,0057.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine0,0057.000,0057.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0,0057.000,0057.000,00Program: 1005Održavanje komunalne infrastrukture98.500,001.000,0099.500,00Akt/projekt: A100501Održavanje javne rasvjete35.000,000,0035.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene35.000,000,0035.000,003Rashodi poslovanja35.000,000,0035.000,0032Materijalni rashodi35.000,000,0035.000,00Akt/projekt: A100503Održavanje nerazvrstanih cesta35.000,000,0035.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene35.000,000,0035.000,003Rashodi poslovanja35.000,000,0035.000,0032Materijalni rashodi35.000,000,0035.000,00Akt/projekt: A101406Održavanje poljskih putova10.000,000,0010.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene10.000,000,0010.000,003Rashodi poslovanja10.000,000,0010.000,0032Materijalni rashodi10.000,000,0010.000,00Akt/projekt: A101462Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom8.300,001.000,009.300,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene8.300,001.000,009.300,003Rashodi poslovanja8.300,001.000,009.300,0032Materijalni rashodi8.300,001.000,009.300,00Akt/projekt: A101470Zimska služba6.000,000,006.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene6.000,000,006.000,003Rashodi poslovanja6.000,000,006.000,0032Materijalni rashodi6.000,000,006.000,00Akt/projekt: A101517Uređenje javnih zelenih površina1.000,000,001.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene1.000,000,001.000,003Rashodi poslovanja1.000,000,001.000,0032Materijalni rashodi1.000,000,001.000,00Akt/projekt: A101581Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom1.400,000,001.400,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene1.400,000,001.400,003Rashodi poslovanja1.400,000,001.400,0032Materijalni rashodi1.400,000,001.400,00Akt/projekt: A101590Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom900,000,00900,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene900,000,00900,003Rashodi poslovanja900,000,00900,0032Materijalni rashodi900,000,00900,00Akt/projekt: A101591Održavanje groblja Malo Trojstvo s mrtvačnicom900,000,00900,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene900,000,00900,003Rashodi poslovanja900,000,00900,0032Materijalni rashodi900,000,00900,00Program: 1006Građenje komunalne infrastrukture601.500,000,00601.500,00Akt/projekt: A101589Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama6.500,000,006.500,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene6.500,000,006.500,003Rashodi poslovanja6.500,000,006.500,0032Materijalni rashodi6.500,000,006.500,00Akt/projekt: K101637Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "Veliko Trojstvo - Martinac" i građenje pješačke staze430.000,000,00430.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene19.000,000,0019.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine19.000,000,0019.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine19.000,000,0019.000,00Izvor: 81Namjenski primici od zaduživanja411.000,000,00411.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine411.000,000,00411.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine411.000,000,00411.000,00Akt/projekt: K101641Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I (prema groblju) i pješačke staze165.000,000,00165.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici16.000,000,0016.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine16.000,000,0016.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine16.000,000,0016.000,00Izvor: 81Namjenski primici od zaduživanja149.000,000,00149.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine149.000,000,00149.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine149.000,000,00149.000,00Program: 1008Zaštita okoliša14.800,000,0014.800,00Akt/projekt: A100801Redovne aktivnosti14.800,000,0014.800,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene14.800,000,0014.800,003Rashodi poslovanja14.800,000,0014.800,0032Materijalni rashodi14.800,000,0014.800,00Program: 1027Zaštita životinja65.000,000,0065.000,00Akt/projekt: A101518Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište58.000,000,0058.000,00Izvor: 11Opći prihodi i primici58.000,000,0058.000,003Rashodi poslovanja58.000,000,0058.000,0032Materijalni rashodi58.000,000,0058.000,00Akt/projekt: A101583Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja7.000,000,007.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene7.000,000,007.000,003Rashodi poslovanja7.000,000,007.000,0032Materijalni rashodi7.000,000,007.000,00Program: 1030Izgradnja i priključenje - plinovod, vodovod i kanalizacija3.500,002.000,005.500,00Akt/projekt: A101623Održavanje javne vodovodne mreže1.000,000,001.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene1.000,000,001.000,003Rashodi poslovanja1.000,000,001.000,0032Materijalni rashodi1.000,000,001.000,00Akt/projekt: A101645Vlasnički udio - Vodne usluge d.o.o., Bjelovar0,002.000,002.000,00Izvor: 52Tekuće pomoći0,002.000,002.000,005Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova0,002.000,002.000,0053Izdaci za dionice i udjele u glavnici0,002.000,002.000,00Akt/projekt: K100603Priključci na plinovod, vodovod i kanalizaciju2.500,000,002.500,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene2.500,000,002.500,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.500,000,002.500,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.500,000,002.500,00Program: 1033Objekti poslovne namjene10.500,000,0010.500,00Akt/projekt: A101451Zgrada Općine6.500,000,006.500,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene6.500,000,006.500,003Rashodi poslovanja5.500,000,005.500,0032Materijalni rashodi5.500,000,005.500,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine1.000,000,001.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.000,000,001.000,00Akt/projekt: A101552Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu4.000,000,004.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene4.000,000,004.000,003Rashodi poslovanja4.000,000,004.000,0032Materijalni rashodi4.000,000,004.000,00Program: 1035Radni strojevi, oprema i alati53.000,009.500,0062.500,00Akt/projekt: A101579Materijalni troškovi održavanja29.000,004.500,0033.500,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene29.000,004.500,0033.500,003Rashodi poslovanja29.000,004.500,0033.500,0032Materijalni rashodi29.000,004.500,0033.500,00Akt/projekt: A101580Usluge tekućeg održavanja13.000,005.000,0018.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene13.000,005.000,0018.000,003Rashodi poslovanja13.000,005.000,0018.000,0032Materijalni rashodi13.000,005.000,0018.000,00Akt/projekt: K100505Nabava komunalne opreme11.000,000,0011.000,00Izvor: 41Prihodi za posebne namjene11.000,000,0011.000,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine11.000,000,0011.000,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.000,000,0011.000,00RAZDJEL: 040PRORAČUNSKI KORISNICI380.770,002.800,00383.570,00GLAVA: 04010DJEČJI VRTIĆ380.770,002.800,00383.570,00Program: 1029Financiranje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo380.770,002.800,00383.570,00Akt/projekt: A101525Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića378.270,002.800,00381.070,00Izvor: 11Opći prihodi i primici334.770,002.800,00337.570,003Rashodi poslovanja334.770,002.800,00337.570,0031Rashodi za zaposlene242.900,001.300,00244.200,0032Materijalni rashodi91.160,001.500,0092.660,0034Financijski rashodi710,000,00710,00Izvor: 43Sufinanciranje cijene usluge42.500,000,0042.500,003Rashodi poslovanja42.500,000,0042.500,0031Rashodi za zaposlene42.500,000,0042.500,00Izvor: 52Tekuće pomoći1.000,000,001.000,003Rashodi poslovanja1.000,000,001.000,0032Materijalni rashodi1.000,000,001.000,00Akt/projekt: A101526Opremanje dječjeg vrtića2.500,000,002.500,00Izvor: 11Opći prihodi i primici2.500,000,002.500,004Rashodi za nabavu nefinancijske imovine2.500,000,002.500,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.500,000,002.500,00SVEUKUPNO 4.280.420,0080.750,004.361.170,00OBRAZLOŽENJEČlanak 6.Obrazloženje ovih prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu sadrži:UVODU skladu s dosadašnjim ostvarenjem prihoda i rashoda proračuna, planiranim realizacijama te iskazanim novim potreba predlažu se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna. II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu predlaže se povećanje proračuna za 80.750,00 eura odnosno za 1,89%. Ovim dokumentom mijenja se samo Proračun za 2025. godinu, projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu se ne mijenjaju. U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela, odnosno ukupnih prihoda i rashoda koji se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu. Izmjene u posebnom dijelu odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka po pojedinim razdjelima detaljnije se obrazlažu uz pripadajuće izmjene i dopuna programa. OPĆI DIO PRORAČUNAPRIHODI I PRIMICIUzimajući u obzir realizaciju dosadašnjih prihoda u 2025. godini te procjenu njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini te uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa predlaže se povećanje prihoda u iznosu 80.750,00 eura, na sljedećim skupinama prihoda ekonomske klasifikacije:PRIHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.63Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna2.020.830,0095.300,002.116.130,0064Prihodi od imovine255.650,00-24.000,00231.650,0065Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada209.450,009.450,00218.900,00UKUPNO prihodi:3.254.744,2880.750,003.335.494,28Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se u iznosu 95.300,00 eura, a isto se odnosi na dodatno planirana sredstva Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu 50.000,00 eura za izradu igrališta na Vidikovcu, povećanje planiranih sredstava MRRFEU u iznosu 40.000,00 eura, povećanje planiranih sredstava Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 6.400,00 eura, smanjenje sredstava TZ BBŽ u iznosu 1.200,00 eura, te dodatno planiranje tekućih pomoći za obavljanje stručne prakse u Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo u iznosu 100,00 eura.Prihodi od imovine smanjuju se u iznosu 24.000,00 eura, a isto se odnosi na smanjenje sredstava naftne i plinske rente. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se u iznosu 9.450,00 eura, a povećanje se odnosi na doprinose za šume u iznosu 8.000,00 eura, te naknade za priključak na plinsku mrežu u iznosu 1.450,00 eura.RASHODI I IZDACI Uzimajući u obzir realizaciju i procjenu kretanja rashoda u narednom razdoblju predlaže se povećanje rashoda u iznosu 78.750,00 eura, na sljedećim skupinama rashoda ekonomske klasifikacije:RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.31Rashodi za zaposlene678.480,001.300,00679.780,0032Materijalni rashodi704.110,0011.600,00715.710,0038Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći167.520,008.850,00176.370,0042Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.813.500,0057.000,001.870.500,0045Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini1.813.500,0057.000,001.870.500,00UKUPNO rashodi:4.280.420,0078.750,004.359.170,00Razrada rashoda po ekonomskoj klasifikaciji navedena je i kroz programsku klasifikaciju, koja će u nastavku biti detaljnije obrazložena.Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te namjenski primici.RAČUN FINANCIRANJAOpćine Veliko Trojstvo planira primitke po osnovi dugoročnog zaduženja uzimanjem dugoročnog investicijskog kredita kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu 560.000,00 eura za financiranje projekata: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "Veliko Trojstvo - Martinac" i građenje pješačke staze i Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I (prema groblju) i pješačke staze.Sukladno Odluci o dugoročnom zaduženju Općine Veliko Trojstvo, donesenoj na 29. Sjednici Općinskog vijeća, 27. ožujka 2025. godine, Općina Veliko Trojstvo dugoročno se zadužuje pod sljedećim uvjetima:Iznos kredita:560.000,00 EURVrsta:Dugoročni investicijski kreditNamjena:Financiranje projekata: Akt. K101637 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste "Veliko Trojstvo - Martinac" i građenje pješačke staze Akt. K101641 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I (prema groblju) i pješačke staze Način korištenja:Isplata na poslovni račun na temelju dostavljenih situacija i / ili računa i / ili ponudaRok korištenja:12 mjeseci, najkasnije do 31.12.2025.Poček:Bez počekaRok otplate:3 godine Način otplate kredita:U mjesečnim ratamaKamatna stopa:3,15% godišnje, fiksna (efektivna kamatna stopa 3,30%)Obračun i naplata kamate:Mjesečna, na iskorišteni iznosNaknada:Jednokratna: 0,15% na odobreni iznos kreditaInstrumenti osiguranja:Zadužnica na odobreni iznos kreditaPovećanje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.000,00 odnosi se na osigurana sredstva za uplatu vlasničkog udjela u Vodnim uslugama d.o.o., Bjelovar.PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAKVišak prihoda Općine Veliko Trojstvo na dan 31. prosinca 2024. godine evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji iznosi 477.015,97 eura, te se kao takav prenosi u novu proračunsku godinu i raspoređuje se za dodatna ulaganja u kapitalne projekte planirane Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu, dok je Dječji vrtić Veliko Trojstvo na dan 31. prosinca 2024. godine evidentirao u knjigovodstvenoj evidenciji tzv. „metodološki manjak“ za troškove redovnog poslovanja za prosinac 2024. godine u iznosi 11.340,25 eura i kao takav se prenosi u novu proračunsku godinu te će biti evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji i Financijskom planu Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo za 2025. godinu. Sukladno ostvarenom, stvarno stanje viška u iznosu 465.675,72 eura usklađeno je i evidentirano kroz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu. POSEBNI DIO PRORAČUNARASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJIU posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Detaljno obrazloženje povećanja/smanjenja planiranih aktivnosti po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKA TIJELACiljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela Općine Veliko Trojstvo.Povećanje/smanjenje: Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 14.500,00 eura, a isto se odnosi na povećanje sredstava za promidžbu u iznosu 1.000,00 eura, sukladno potpisanom Ugovoru s HP-om, povećanje sredstava na stavci reprezentacije u iznosu 500,00 eura radi obilježavanja Dana Općine, te smanjenje sredstava osiguranih za provedbu lokalnih izbora u iznosu 16.000,00 eura.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A100102 Sjednice Općinskog vijeća i naknade predstavničkim tijelima19.500,001.000,0020.500,00Akt. A101421 Obilježavanje Dana općine24.000,00500,0022.500,00Akt. A101522 Izbori50.000,00-16.000,0034.000,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa98.200,00-14.500,0083.700,00Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, broj održanih sjednica Općinskog vijeća, broj donesenih akata, broj održanih izbora, broj zastupljenih političkih stranaka, broj članstava u udrugama/organizacijamaPROGRAM 1000: IZVRŠNA TIJELACiljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnog tijela Općine Veliko Trojstvo.Povećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 11.000,00 eura, a isto se odnosi na povećanje sredstava za protokolarne dužnosti u iznosu 1.000,00 eura, te osiguravanje sredstava za izradu Provedbenog programa u iznosu 10.000,00 eura.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101627 Protokolarne dužnosti13.000,001.000,0014.000,00Akt. A101643 Izrada Provedbenog programa0,0010.000,0010.000,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa85.500,0011.000,0094.500,00Pokazatelji uspješnosti: provedene protokolarne aktivnosti, broj donesenih akata PROGRAM 1010: SOCIJALNA SKRBCiljevi programa: Unaprjeđenje kvalitete života i socijalno osjetljivih društvenih skupinaPovećanje/smanjenje: Osigurava se smanjenje sredstava u iznosu 2.500,00 eura, a iz razloga smanjene godišnje obveze davanja sredstava udruzi Crvenog križa.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101003 Pomoć udrugama socijalne skrbi – Crveni križ6.000,00-2.500,003.500,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa101.000,00-2.500,0098.500,00Pokazatelji uspješnosti: broj dodijeljenih potpora, broj socijalno ugroženih osoba, broj korisnika sredstavaPROGRAM 1013: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVACiljevi programa: Unaprjeđenje i razvoj civilnog društvaPovećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 1.400,00 eura, a isto se odnosi na dodatno osiguranje sredstava za rad udruga koje svojim djelovanjem unaprjeđuju razvoj lokalne zajendice.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101304 Redovna djelatnost udruga4.000,001.400,005.400,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa26.075,001.400,0027.475,00Pokazatelji uspješnosti: broj udruga koje primaju subvenciju za radPROGRAM 1014: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJACiljevi programa: Unaprjeđenje javne usluge zaštite i spašavanja kroz uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedbu sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe te provedbu mjera zaštite od požara.Povećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 12.550,00 eura, a isto se odnosi na osiguravanje sredstava za sufinanciranje nabave vatrogasnog kombija u iznosu 9.950,00 eura, izradu revizije planskih dokumenata civilne zaštite u iznosu 2.000,00 eura, te osiguranje sredstava za grafičke usluge vezane uz obilježavanje obljetnica vatrogasnih društava u iznosu 600,00 eura.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101425 Civilna zaštita420,002.000,002.420,00Akt. A101644 Obilježavanje obljetnica0,00600,00600,00Akt. A101646 Opremanje DVD-a0,009.950,009.950,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa28.920,0012.550,0041.470,00Pokazatelji uspješnosti: broj intervencija, broj članova dobrovoljnih društava zaštite i spašavanja, broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme, broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS-aPROGRAM 1003: OBJEKTI JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENECiljevi programa: Osigurati trajno i kvalitetno održavanje poslovnih prostora te unaprijediti kvalitetu istih.Povećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 57.500,00 eura, a shodno planiranim izdatcima i dostavljenim ponudama za izvođenje radova. Navedenim izmjenama osiguravaju se dodatna sedstva za dimnjačarske usluge u iznosu 500,00 eura, te uređenje i opremanje dječjeg igrališta kod Vidikovca u Velikom Trojstvu u iznosu 57.000,00 eura. RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101634 Energija i ostali režijski troškovi46.600,00500,0047.100,00Akt. K101642 Uređenje i opremanje dječjeg igrališta kod Vidikovca u Velikom Trojstvu0,0057.000,0057.000,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa1.896.650,0057.500,001.954.150,00Pokazatelji uspješnosti: broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata PROGRAM 1005: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURECiljevi programa: Osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukturePovećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 1.000,00 eura, a shodno planiranim izdatcima i dostavljenim ponudama. Povećavaju se sredstva usluga tekućeg održavanja na groblju u Velikom Trojstvu za izradu hodnih staza. RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101462 Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom8.300,001.000,009.300,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa98.500,001.000,0099.500,00Pokazatelji uspješnosti: broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata, sanirani poljski putevi u m3 ugrađenog materijala, broj saniranih nerazvrstanih cesta održavanje javne površine u m2, broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, održavanje nerazvrstanih cesta u m1PROGRAM 1030: IZGRADNJA I PRIKLJUČENJE – PLINOVOD, VODOVOD I KANALIZACIJACiljevi programa: Razvoj lokalne zajednice i veća pokrivenost plinskim, vodovodnim i kanalizacijskim sustavomPovećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 2.000,00 eura, a isto se odnosi na osigurana sredstva za uplatu vlasničkog udjela u Vodnim uslugama d.o.o., Bjelovar.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101645 Vlasnički udio – Vodne usluge d.o.o., Bjelovar0,002.000,002.000,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa3.500,002.000,005.500,00Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika priključenih na vodovodnu mrežu, broj korisnika priključenih na plinsku mrežu, broj korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežuPROGRAM 1035: RADNI STROJEVI, OPREMA I ALATICiljevi programa: Redovno održavanje javnih površina i objekata u vlasništvu OpćinePovećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 9.500,00 eura, a isto se odnosi na povećanje sredstava za materijal i usluge tekućeg održavanja prijevoznih sredstava (dva traktora i JCB).RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101579 Materijalni troškovi održavanja29.000,004.500,0033.500,00Akt. A101580 Usluge tekućeg održavanja13.000,005.000,0018.000,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa53.000,009.500,0062.500,00Pokazatelji uspješnosti: održavanje javne površine u m2, km održanih prometnica, km održanih nerazvrstanih cesta, broj sati rada strojaPROGRAM 1009: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJUCiljevi programa: Unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, kontinuirano i temeljito praćenje realizacije u svim segmentima rada te pravovremeno i pravilno reagiranje u cilju podizanja kvalitete življenja u vrtiću, uspostavljanje što kvalitetnijih odnosa roditelja i vrtića, vezanih za odgoj djeteta u kojima će obje strane imati određena prava, ali i obveze, fleksibilnost u organizacijskim i didaktičko - metodičkim određenjima, prilagođavanje prostornih i materijalnih uvjeta konkretno djeci, spoznajama o njihovim potrebama, konkretnim razvojnim i iskustvenim razinama, osiguravanjem uvjeta za sigurno i izazovno odrastanje, sloboda i autonomija u izboru aktivnosti učenja i igre, interakcijskih i komunikacijskih situacija s vršnjacima i odraslima, podržavanje i utjecanje na međusobnu suradnju radnika, uvažavajući osobnost i kreativnost svakoga ponaosob.Povećanje/smanjenje: Osigurava se povećanje sredstava u iznosu 2.800,00 eura, a isto se odnosi na povećanje sredstava za nagrade i regres zaposlenih u iznosu 1.300,00 eura zbog povećanog broja djelatnika, otvaranje stavki dnevnica i troškova službenog puta u iznosu 700,00 eura, povećanje stavke za stručne ispite u iznosu 200,00 eura, smanjenje stavke za troškove električne energije u iznosu 900,00 eura, povećanje sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu 1.000,00 eura, smanjenje stavke ažuriranje računalnih baza vezano uz uredsko poslovanje u iznosu 1.000,00 eura, povećanje stavke za tiskarske usluge objave javnih natječaja u iznosu 500,00 eura, te otvaranje stavke usluga pripreme obroka u iznosu 1.000,00 eura. Također izvršena je preraspodjela sredstava sa stavke nabave računala i računalne opreme, na stavku nabave opreme (kosilica i travokosačica) u iznosu 1.000,00 eura.RASHODII. Izmjene i dopune 2025.Povećanje / smanjenjeII. Izmjene i dopune 2025.Akt. A101525 Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića378.270,002.800,00381.070,00Akt. A101526 Opremanje dječjeg vrtića2.500,000,002.500,00UKUPNO povećanje/smanjenje programa380.770,002.800,00383.570,00Pokazatelji uspješnosti: broj djece u dječjem vrtiću, broj djece polaznika ranog učenja engleskog jezika, broj vrtićkih i jasličkih skupinaZAVRŠNE ODREDBE Članak 7.II. izmjene i dopune Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2025. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.KLASA: 400-08/25-01/001URBROJ: 2103-22-1-25-2Veliko Trojstvo, 26. lipnja 2025.POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:Miljenko KurevijaStranica PAGE 36 od NUMPAGES 36Stranica PAGE 1 od NUMPAGES 38 MilkaVeliko Trojstvo22025-03-27T12:17:00Z2025-07-02T07:53:00Z2025-07-02T07:53:00Z036872549736Microsoft Office Word0414116falseNaslov1Title1 Općina Veliko Trojstvofalse58345falsefalse16.0000