REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 4. sjednici održanoj 12. listopada 2021. godine, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu sastoji se od:
	Ostvarenje 2020.	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks	Indeks
	3/1	3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	6.504.759,91	15.891.395,51	10.225.735,28	1,57	0,64
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.214,33	43.600,00	12.026,24	0,79	0,28
	UKUPNO PRIHODA	6.519.974,24	15.934.995,51	10.237.761,52	1,57	0,64
Rashodi poslovanja	2.530.608,49	11.007.250,00	5.661.828,93	2,24	0,51
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.007.423,67	1.788.900,00	434.722,93	0,06	0,24
	UKUPNO RASHODA	9.538.032,16	12.796.150,00	6.096.551,86	0,64	0,48
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.018.057,92	3.138.845,51	4.141.209,66	-1,37	1,32
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih 	1.411.623,18	-3.138.845,51	-3.138.845,51
godina
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	1.411.623,18	-3.138.845,51	-3.138.845,51
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +	-1.606.434,74	0,00	1.002.364,15
 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNIH GODINA 

I.	OPĆI DIO 

Članak 2.

	U općem dijelu, utvrđuju se prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz i prema izvorima financiranja, kako slijedi:

I.I.	PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020.	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	6	Prihodi poslovanja	6.504.759,91	15.891.395,51	10.225.735,28	157,20	64,35
	61	Prihodi od poreza	2.045.265,00	1.468.095,51	1.083.577,16	52,98	73,81
	611	Porez i prirez na dohodak	1.978.316,29	1.326.595,51	1.010.223,79	51,06	76,15
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 	1.978.316,29	1.010.223,79	51,06
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00
	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	59.111,74	131.000,00	66.364,47	112,27	50,66
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	8.091,02	14.848,34	183,52
	6134	Povremeni porezi na imovinu	51.020,72	51.516,13	100,97
	614	Porezi na robu i usluge	7.836,97	10.500,00	6.988,90	89,18	66,56
	6142	Porez na promet	7.836,97	6.484,94	82,75
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	503,96
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 	3.150.411,55	11.975.300,00	7.650.604,05	242,84	63,89
	proračuna
	633	Pomoći iz proračuna 	3.144.593,37	11.893.300,00	7.573.450,45	240,84	63,68
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	499.170,50	1.888.973,40	378,42
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna 	2.645.422,87	5.684.477,05	214,88
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.818,18	82.000,00	77.153,60	1.326,08	94,09
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.818,18	77.153,60	1.326,08
	64	Prihodi od imovine	500.344,61	1.043.000,00	693.782,36	138,66	66,52
	641	Prihodi od financijske imovine	298,60	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	298,60	0,00	0,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	500.046,01	1.039.000,00	693.782,36	138,74	66,77
	6421	Naknade za koncesije	1.000,00	502,95	50,30
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	498.802,59	689.963,24	138,32
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	243,42	3.316,17	1.362,32
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	730.062,69	1.182.000,00	675.491,80	92,53	57,15
	 propisima i naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	431,67	2.000,00	860,01	199,23	43,00
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	418,68	663,98	158,59
	6514	Ostale pristojbe i naknade	12,99	196,03	1.509,08
	652	Prihodi po posebnim propisima	379.009,29	550.000,00	364.065,49	96,06	66,19
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.032,28	655,88	32,27
	6524	Doprinosi za šume	323.517,01	289.229,38	89,40
	6526	Ostali nespomenuti prihodi 	53.460,00	74.180,23	138,76
	653	Komunalni doprinosi i naknade	350.621,73	630.000,00	310.566,30	88,58	49,30
	6531	Komunalni doprinosi	6.777,50	12.506,97	184,54
	6532	Komunalne naknade	326.453,36	281.581,59	86,25
	6533	Naknade za priključak	17.390,87	16.477,74	94,75
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 	63.691,21	147.000,00	64.860,58	101,84	44,12
	donacija
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	63.691,21	147.000,00	64.860,58	101,84	44,12
	6615	Prihodi od pruženih usluga	63.691,21	64.860,58	101,84
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.984,85	76.000,00	57.419,33	383,18	75,55
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	6819	Ostale kazne	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	14.984,85	75.000,00	57.419,33	383,18	76,56
	6831	Ostali prihodi	14.984,85	57.419,33	383,18
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.214,33	43.600,00	12.026,24	79,05	27,58
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	4.218,75	23.600,00	4.218,75	100,00	17,88
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	4.218,75	23.600,00	4.218,75	100,00	17,88
	7124	Ostala prava	4.218,75	4.218,75	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.995,58	20.000,00	7.807,49	71,01	39,04
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	10.995,58	20.000,00	7.807,49	71,01	39,04
	7211	Stambeni objekti	10.995,58	7.807,49	71,01
	UKUPNO	6.519.974,24	15.934.995,51	10.237.761,52	157,02	64,25

I.II.	RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2020.	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	2.530.608,49	11.007.250,00	5.661.828,93	223,73	51,44
	31	Rashodi za zaposlene	796.668,36	2.328.500,00	998.767,31	125,37	42,89
	311	Plaće (Bruto)	659.562,01	1.892.200,00	845.293,82	128,16	44,67
	3111	Plaće za redovan rad	659.562,01	845.293,82	128,16
	312	Ostali rashodi za zaposlene	28.278,86	125.000,00	14.000,00	49,51	11,20
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.278,86	14.000,00	49,51
	313	Doprinosi na plaće	108.827,49	311.300,00	139.473,49	128,16	44,80
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	108.827,49	139.473,49	128,16
	32	Materijalni rashodi	894.712,17	6.473.250,00	3.784.726,73	423,01	58,47
	321	Naknade troškova zaposlenima	44.769,60	233.000,00	83.361,18	186,20	35,78
	3211	Službena putovanja	200,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.061,60	36.773,68	85,40
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	46.587,50
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.508,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	233.884,75	820.000,00	350.315,99	149,78	42,72
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.725,09	82.423,26	153,42
	3222	Materijal i sirovine	960,87	22.493,01	2.340,90
	3223	Energija	177.536,91	194.111,72	109,34
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	269,94	11.236,86	4.162,73
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.391,94	31.260,04	2.245,79
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	8.791,10
	323	Rashodi za usluge	567.377,98	4.986.750,00	3.082.489,90	543,29	61,81
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.009,90	12.012,38	80,03
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	231.207,13	2.640.665,15	1.142,12
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.187,50	40.993,75	127,36
	3234	Komunalne usluge	89.177,18	122.863,43	137,77
	3235	Zakupnine i najamnine	2.880,00	2.400,00	83,33
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.523,90	64.806,77	1.839,06
	3237	Intelektualne i osobne usluge	135.169,14	96.567,46	71,44
	3238	Računalne usluge	24.590,50	55.457,38	225,52
	3239	Ostale usluge	33.632,73	46.723,58	138,92
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.964,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.964,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.715,84	421.000,00	268.559,66	600,59	63,79
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.178,73	171.156,50	14.520,42
	3292	Premije osiguranja	4.045,92	2.155,71	53,28
	3293	Reprezentacija	28.528,43	75.328,64	264,05
	3294	Članarine	8.640,56	11.281,12	130,56
	3295	Pristojbe i naknade	2.322,20	4.769,83	205,40
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.867,86
	34	Financijski rashodi	13.747,84	44.500,00	28.973,39	210,75	65,11
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.719,06	25.000,00	22.126,38	286,65	88,51
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 	7.719,06	22.126,38	286,65
	institucija izvan javnog sektora
	343	Ostali financijski rashodi	6.028,78	19.500,00	6.847,01	113,57	35,11
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.028,78	6.847,01	113,57
	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00
	35	Subvencije	100.000,00	350.000,00	80.166,70	80,17	22,90
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 	100.000,00	350.000,00	80.166,70	80,17	22,90
	javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	100.000,00	80.166,70	80,17
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	62.596,42	94.000,00	45.799,54	73,17	48,72
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	62.596,42	94.000,00	45.799,54	73,17	48,72
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	62.596,42	45.799,54	73,17
	367	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 	0,00	0,00	0,00
	redovne djelatnosti
	3672	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 	0,00	0,00
	rashoda poslovanja
	3673	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu 	0,00	0,00
	nefinancijske imovine
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	308.794,20	845.000,00	344.294,38	111,50	40,74
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	308.794,20	845.000,00	344.294,38	111,50	40,74
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.436,50	96.730,50	133,54
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	236.357,70	247.563,88	104,74
	38	Ostali rashodi	354.089,50	872.000,00	379.100,88	107,06	43,47
	381	Tekuće donacije	304.089,50	822.000,00	329.100,88	108,23	40,04
	3811	Tekuće donacije u novcu	304.089,50	329.100,88	108,23
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	50.000,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.007.423,67	1.788.900,00	434.722,93	6,20	24,30
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	0,00
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
	4111	Zemljište	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.007.423,67	1.569.250,00	270.350,43	3,86	17,23
	421	Građevinski objekti	6.868.649,62	1.307.000,00	156.751,85	2,28	11,99
	4212	Poslovni objekti	6.848.863,43	156.751,85	2,29
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	19.786,19	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	14.774,05	227.250,00	113.598,58	768,91	49,99
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	69.329,53
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.774,05	44.269,05	299,64
	423	Prijevozna sredstva	124.000,00	0,00	0,00	0,00
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	124.000,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	219.650,00	164.372,50	74,83
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	219.650,00	164.372,50	74,83
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	164.372,50
	UKUPNO	9.538.032,16	12.796.150,00	6.096.551,86	63,92	47,64

I.III.	PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2020.	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	2.060.980,12	1.550.095,51	1.141.856,50	0,55	0,74
	11	Opći prihodi i primici	2.060.980,12	1.550.095,51	1.141.856,50	0,55	0,74
	110	Opći prihodi i primici	2.060.980,12	1.550.095,51	1.141.856,50	0,55	0,74
	3	Vlastiti prihodi	42.636,17	295.000,00	107.140,86	2,51	0,36
	31	Vlastiti prihodi	42.636,17	295.000,00	107.140,86	2,51	0,36
	310	Vlastiti prihodi	42.636,17	295.000,00	107.140,86	2,51	0,36
	4	Prihodi za posebne namjene	1.252.232,07	2.071.000,00	1.326.133,87	1,06	0,64
	41	Komunalna djelatnost	1.252.232,07	2.071.000,00	1.326.133,87	1,06	0,64
	410	Komunalna djelatnost	1.252.232,07	2.071.000,00	1.326.133,87	1,06	0,64
	5	Pomoći	2.681.596,77	11.260.300,00	7.138.523,30	2,66	0,63
	52	Tekuće pomoći	2.681.596,77	11.260.300,00	7.138.523,30	2,66	0,63
	520	Tekuće pomoći	36.173,90	2.883.500,00	1.454.046,25	40,20	0,50
	521	Kapitalne pomoći	2.645.422,87	8.376.800,00	5.684.477,05	2,15	0,68
	6	Donacije	467.314,78	715.000,00	512.080,75	1,10	0,72
	61	Namjenske donacije	467.314,78	715.000,00	512.080,75	1,10	0,72
	610	Namjenske donacije	467.314,78	715.000,00	512.080,75	1,10	0,72
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	15.214,33	43.600,00	12.026,24	0,79	0,28
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	15.214,33	43.600,00	12.026,24	0,79	0,28
	710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	15.214,33	43.600,00	12.026,24	0,79	0,28
	UKUPNO	6.519.974,24	15.934.995,51	10.237.761,52	1,57	0,64

I.IV.	RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje 2020.	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	1.629.991,05	5.630.000,00	2.149.393,05	1,32	0,38
	11	Opći prihodi i primici	1.629.991,05	5.630.000,00	2.149.393,05	1,32	0,38
	110	Opći prihodi i primici	1.629.991,05	5.630.000,00	2.149.393,05	1,32	0,38
	3	Vlastiti prihodi	91.476,17	247.000,00	71.196,44	0,78	0,29
	31	Vlastiti prihodi	91.476,17	247.000,00	71.196,44	0,78	0,29
	310	Vlastiti prihodi	91.476,17	247.000,00	71.196,44	0,78	0,29
	4	Prihodi za posebne namjene	435.009,00	2.421.750,00	900.485,00	2,07	0,37
	41	Komunalna djelatnost	435.009,00	2.421.750,00	900.485,00	2,07	0,37
	410	Komunalna djelatnost	435.009,00	2.421.750,00	900.485,00	2,07	0,37
	5	Pomoći	6.909.417,16	3.739.400,00	2.420.364,46	0,35	0,65
	52	Tekuće pomoći	6.909.417,16	3.739.400,00	2.420.364,46	0,35	0,65
	520	Tekuće pomoći	59.375,00	1.874.400,00	1.715.819,15	28,90	0,92
	521	Kapitalne pomoći	6.850.042,16	1.865.000,00	704.545,31	0,10	0,38
	6	Donacije	471.278,78	755.500,00	554.080,91	1,18	0,73
	61	Namjenske donacije	471.278,78	755.500,00	554.080,91	1,18	0,73
	610	Namjenske donacije	471.278,78	755.500,00	554.080,91	1,18	0,73
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	860,00	2.500,00	1.032,00	1,20	0,41
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	860,00	2.500,00	1.032,00	1,20	0,41
	710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	860,00	2.500,00	1.032,00	1,20	0,41
	UKUPNO	9.538.032,16	12.796.150,00	6.096.551,86	0,64	0,48
I.V.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funk.	Opis	Ostvarenje 2020.	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	01	Opće javne usluge  	1.365.704,30	3.505.500,00	1.591.146,96	1,17	0,45
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 	1.219.763,56	2.630.000,00	1.340.700,31	1,10	0,51
	poslovi  
	013	Opće usluge  	137.042,95	834.500,00	227.534,45	1,66	0,27
	016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane  	1.178,73	15.000,00	785,82	0,67	0,05
	017	Transakcije vezane uz javni dug  	7.719,06	26.000,00	22.126,38	2,87	0,85
	03	Javni red i sigurnost  	106.127,00	213.000,00	99.000,00	0,93	0,46
	032	Usluge protupožarne zaštite  	106.127,00	213.000,00	99.000,00	0,93	0,46
	04	Ekonomski poslovi  	7.217.048,06	4.320.750,00	1.698.180,38	0,24	0,39
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  	100.000,00	200.000,00	61.343,54	0,61	0,31
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  	0,00	150.000,00	18.823,16	0,13
	043	Gorivo i energija  	81.587,83	170.000,00	102.743,94	1,26	0,60
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  	6.885.406,97	1.649.500,00	432.638,15	0,06	0,26
	045	Promet  	150.053,26	2.151.250,00	1.082.631,59	7,21	0,50
	05	Zaštita okoliša  	190.715,76	1.567.750,00	1.381.839,96	7,25	0,88
	051	Gospodarenje otpadom  	162.097,50	1.384.000,00	1.315.507,08	8,12	0,95
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	28.618,26	183.750,00	66.332,88	2,32	0,36
	06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	95.396,29	504.650,00	315.716,47	3,31	0,63
	063	Opskrba vodom  	17.211,51	45.000,00	7.208,89	0,42	0,16
	064	Ulična rasvjeta  	78.184,78	459.650,00	308.507,58	3,95	0,67
	08	Rekreacija, kultura i religija  	133.386,55	457.000,00	171.842,50	1,29	0,38
	081	Službe rekreacije i sporta  	53.449,05	208.500,00	71.500,00	1,34	0,34
	082	Službe kulture  	8.325,00	52.500,00	16.200,00	1,95	0,31
	084	Religijske i druge službe zajednice  	50.000,00	75.000,00	50.000,00	1,00	0,67
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	21.612,50	121.000,00	34.142,50	1,58	0,28
	09	Obrazovanje  	232.098,90	1.515.000,00	571.681,59	2,46	0,38
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje  	196.868,90	1.460.000,00	531.056,59	2,70	0,36
	092	Srednjoškolsko obrazovanje  	30.000,00	40.000,00	35.000,00	1,17	0,88
	096	Dodatne usluge u obrazovanju  	5.230,00	15.000,00	5.625,00	1,08	0,38
	10	Socijalna zaštita  	197.555,30	699.500,00	267.144,00	1,35	0,38
	101	Bolest i invaliditet  	120.000,00	207.000,00	101.000,00	0,84	0,49
	104	Obitelj i djeca  	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	106	Stanovanje  	860,00	2.500,00	1.032,00	1,20	0,41
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 	76.695,30	390.000,00	165.112,00	2,15	0,42
	socijalnim programima  
	UKUPNO	9.538.032,16	12.783.150,00	6.096.551,86	0,64	0,48
II.	POSEBNI DIO 

Članak 3.

Izvršenje Proračuna u njegovom posebnom dijelu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu i njihovog ostvarenja, kako slijedi:

II.I.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA TIJELA	933.000,00	428.260,22	45,90
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	933.000,00	428.260,22	45,90
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.863.150,00	5.668.291,64	47,78
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.329.500,00	1.846.460,56	42,65
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	6.373.650,00	3.429.331,87	53,80
	03021GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.160.000,00	392.499,21	33,84

II.II.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Izvorni plan	Ostvarenje 2021.	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA TIJELA	933.000,00	428.260,22	45,90
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	933.000,00	428.260,22	45,90
I:	1	5	6
Program	Predstavnička i izvršna tijela	903.000,00	428.260,22	47,43
	1001

Akt.	A100101	Općinsko vijeće	165.000,00	60.175,10	36,47
I:	1
	32	Materijalni rashodi	165.000,00	60.175,10	36,47
	323	Rashodi za usluge	110.000,00	51.138,17	46,49
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.585,50
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.993,75
	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.558,92
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.036,93	18,07
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.036,93
Akt.	A101421	Obilježavanje Dana općine	0,00	0,00
I:	1
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Akt.	A101447	Općinski načelnik	555.000,00	205.965,55	37,11
I:	1
	31	Rashodi za zaposlene	325.000,00	116.512,80	35,85
	311	Plaće (Bruto)	290.000,00	100.011,00	34,49
	3111	Plaće za redovan rad	100.011,00
	313	Doprinosi na plaće	35.000,00	16.501,80	47,15
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.501,80
	32	Materijalni rashodi	230.000,00	89.452,75	38,89
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	4.660,59	22,19
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
	3223	Energija	4.660,59
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	80.000,00	23.281,09	29,10
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.918,69
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.898,76
	3237	Intelektualne i osobne usluge	16.747,92
	3239	Ostale usluge	2.715,72
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	61.511,07	50,42
	3292	Premije osiguranja	1.487,03
	3293	Reprezentacija	60.024,04
Akt.	A101522	IZBORI	183.000,00	162.119,57	88,59
I:	1	6
	32	Materijalni rashodi	183.000,00	162.119,57	88,59
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000,00	162.119,57	98,25
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	162.119,57
Program	Manifestacije	30.000,00	0,00	0,00
	1023
Akt.	A101473	BILO-KLIK	10.000,00	0,00	0,00
I:	1
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Akt.	A101475	Etno festival	20.000,00	0,00	0,00
I:	1	5
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	11.863.150,00	5.668.291,64	47,78
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.329.500,00	1.846.460,56	42,65
I:	1	3	4	5	6
Program	Upravna tijela	1.727.000,00	667.523,95	38,65
	1002
Akt.	A100201	Stručno, administrativno i tehničko osoblje	900.000,00	396.746,12	44,08
I:	1
	31	Rashodi za zaposlene	879.500,00	390.301,84	44,38
	311	Plaće (Bruto)	699.000,00	323.005,87	46,21
	3111	Plaće za redovan rad	323.005,87
	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500,00	14.000,00	23,14
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00
	313	Doprinosi na plaće	120.000,00	53.295,97	44,41
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53.295,97
	32	Materijalni rashodi	20.500,00	6.444,28	31,44
	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.444,28	42,96
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.444,28
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0,00
Akt.	A100202	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	567.000,00	204.213,15	36,02
I:	1
	32	Materijalni rashodi	551.000,00	198.267,54	35,98
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	487,50	1,95
	3211	Službena putovanja	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	487,50
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	64.000,00	34.290,99	53,58
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.756,50
	3222	Materijal i sirovine	3.515,89
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.018,60
	323	Rashodi za usluge	395.000,00	129.765,63	32,85
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.598,19
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	24.522,34
	3238	Računalne usluge	55.044,88
	3239	Ostale usluge	43.600,22
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000,00	33.723,42	50,33
	3293	Reprezentacija	13.804,61
	3294	Članarine	11.281,12
	3295	Pristojbe i naknade	4.769,83
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.867,86
	34	Financijski rashodi	16.000,00	5.945,61	37,16
	343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	5.945,61	37,16
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.945,61
	3433	Zatezne kamate	0,00
Akt.	A100204	Otplata kredita	25.000,00	22.126,38	88,51
I:	1
	34	Financijski rashodi	25.000,00	22.126,38	88,51
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	25.000,00	22.126,38	88,51
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.126,38
Akt.	A101428	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljop. Redara	65.000,00	18.314,56	28,18
I:	1
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	65.000,00	18.314,56	28,18
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	65.000,00	18.314,56	28,18
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.314,56
Akt.	A101433	Javni radovi	68.000,00	19.294,74	28,37
I:	1	3	4	5	6
	31	Rashodi za zaposlene	60.000,00	16.586,69	27,64
	311	Plaće (Bruto)	51.200,00	14.237,50	27,81
	3111	Plaće za redovan rad	14.237,50
	313	Doprinosi na plaće	8.800,00	2.349,19	26,70
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.349,19
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	2.708,05	33,85
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	761,80	15,24
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	761,80
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.946,25	97,31
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.946,25
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
	3292	Premije osiguranja	0,00
Akt.	A101442	Stručno osposobljavanje	14.000,00	0,00	0,00
I:	1	6
	31	Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	0,00
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
Akt.	K100203	Opremanje JUO	88.000,00	6.829,00	7,76
I:	1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	6.829,00	7,76
	422	Postrojenja i oprema	53.000,00	6.829,00	12,88
	4221	Uredska oprema i namještaj	6.829,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	0,00	0,00
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	200.000,00	61.343,54	30,67
	1004
Akt.	A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	200.000,00	61.343,54	30,67
I:	1
	35	Subvencije	200.000,00	61.343,54	30,67
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	61.343,54	30,67
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	61.343,54
Program	Javne potrebe u školstvu	420.000,00	173.557,38	41,32
	1009
Akt.	A100901	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima i obrtima za obavljanje djelatnosti	155.000,00	82.350,00	53,13
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	82.350,00	53,13
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	155.000,00	82.350,00	53,13
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	82.350,00
Akt.	A101422	Srednje i visoko školsko obrazovanje	40.000,00	35.000,00	87,50
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	35.000,00	87,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	35.000,00	87,50
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	35.000,00
Akt.	A101443	Nabava bilježnica	20.000,00	0,00	0,00
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101481	Program predškole i produženog boravka	125.000,00	56.207,38	44,97
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	56.207,38	44,97
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	56.207,38	44,97
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	56.207,38
Akt.	A101520	Nabava radnih bilježnica	80.000,00	0,00	0,00
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Program	Socijalna skrb	632.000,00	271.737,00	43,00
	1010
Akt.	A100902	Prehrana učenika	15.000,00	5.625,00	37,50
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	5.625,00	37,50
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	5.625,00	37,50
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.625,00
Akt.	A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	160.000,00	86.000,00	53,75
I:	1
	38	Ostali rashodi	160.000,00	86.000,00	53,75
	381	Tekuće donacije	160.000,00	86.000,00	53,75
	3811	Tekuće donacije u novcu	86.000,00
Akt.	A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	47.000,00	15.000,00	31,91
I:	1
	38	Ostali rashodi	47.000,00	15.000,00	31,91
	381	Tekuće donacije	47.000,00	15.000,00	31,91
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.000,00
Akt.	A101416	Potpora za novorođeno dijete	125.000,00	45.000,00	36,00
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	45.000,00	36,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	125.000,00	45.000,00	36,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.000,00
Akt.	A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	75.000,00	33.651,50	44,87
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	33.651,50	44,87
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	33.651,50	44,87
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.651,50
Akt.	A101435	Jednokratna novćana pomoć samcima i kućanstvima	30.000,00	7.450,00	24,83
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	7.450,00	24,83
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	7.450,00	24,83
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.450,00
Akt.	A101436	Pomoć za ogrjev	50.000,00	0,00	0,00
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	20.000,00	0,00	0,00
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	30.000,00	9.280,50	30,94
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	9.280,50	30,94
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	9.280,50	30,94
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.280,50
Akt.	A101533	Dar umirovljenicima	80.000,00	69.730,00	87,16
I:	1
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	69.730,00	87,16
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	69.730,00	87,16
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	69.730,00
Program	Kultura	45.000,00	16.200,00	36,00
	1011
Akt.	A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	45.000,00	16.200,00	36,00
I:	1
	38	Ostali rashodi	45.000,00	16.200,00	36,00
	381	Tekuće donacije	45.000,00	16.200,00	36,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	16.200,00
Program	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	71.500,00	36,67
	1012
Akt.	A101201	Razvoj sporta i rekreacije	195.000,00	71.500,00	36,67
I:	1
	38	Ostali rashodi	195.000,00	71.500,00	36,67
	381	Tekuće donacije	195.000,00	71.500,00	36,67
	3811	Tekuće donacije u novcu	71.500,00
Program	Razvoj civilnog društva	136.000,00	41.400,88	30,44
	1013
Akt.	A101303	Osnovne funkcije političkih stranaka	15.000,00	7.258,38	48,39
I:	1
	38	Ostali rashodi	15.000,00	7.258,38	48,39
	381	Tekuće donacije	15.000,00	7.258,38	48,39
	3811	Tekuće donacije u novcu	7.258,38
Akt.	A101304	Redovna djelatnost udruga	16.000,00	5.630,00	35,19
I:	1
	38	Ostali rashodi	16.000,00	5.630,00	35,19
	381	Tekuće donacije	16.000,00	5.630,00	35,19
	3811	Tekuće donacije u novcu	5.630,00
Akt.	A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	25.000,00	9.500,00	38,00
I:	1
	38	Ostali rashodi	25.000,00	9.500,00	38,00
	381	Tekuće donacije	25.000,00	9.500,00	38,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	9.500,00

Akt.	A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	20.000,00	4.800,00	24,00
I:	1
	38	Ostali rashodi	20.000,00	4.800,00	24,00
	381	Tekuće donacije	20.000,00	4.800,00	24,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	4.800,00
Akt.	A101420	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede	60.000,00	14.212,50	23,69
I:	1
	38	Ostali rashodi	60.000,00	14.212,50	23,69
	381	Tekuće donacije	60.000,00	14.212,50	23,69
	3811	Tekuće donacije u novcu	14.212,50
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	219.000,00	99.000,00	45,21
	1014
Akt.	A101401	Osnovna djelatnost VZO	198.000,00	99.000,00	50,00
I:	4
	38	Ostali rashodi	198.000,00	99.000,00	50,00
	381	Tekuće donacije	198.000,00	99.000,00	50,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	99.000,00
Akt.	A101424	Osnovna djelatnost JVP	5.000,00	0,00	0,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0,00
Akt.	A101425	Civilna zaštita	10.000,00	0,00	0,00
I:	4
	38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00
Akt.	A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	6.000,00	0,00	0,00
I:	4
	38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00
Program	Turizam	7.500,00	0,00	0,00
	1015
Akt.	A101471	Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	7.500,00	0,00	0,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
Program	Potpora u poljoprivredi	150.000,00	18.823,16	12,55
	1016
Akt.	A101411	Potpore poljoprivrednicima	150.000,00	18.823,16	12,55
I:	4
	35	Subvencije	150.000,00	18.823,16	12,55
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	18.823,16	12,55
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.823,16
Program	Zaželi "Trojačke ruže"	523.000,00	375.374,65	71,77
	1025
Akt.	A101504	Zapošljavanje i osposobljavanje žena	399.000,00	277.251,42	69,49
I:	6
	31	Rashodi za zaposlene	235.000,00	195.865,70	83,35
	311	Plaće (Bruto)	200.000,00	168.125,10	84,06
	3111	Plaće za redovan rad	168.125,10
	313	Doprinosi na plaće	35.000,00	27.740,60	79,26
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.740,60
	32	Materijalni rashodi	164.000,00	81.385,72	49,63
	321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	66.817,72	46,40
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.817,72
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	14.568,00	72,84
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.568,00
Akt.	A101505	Promidžba i vidljivost	20.000,00	13.999,99	70,00
I:	6
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	13.999,99	70,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	100,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500,00
	323	Rashodi za usluge	6.500,00	5.000,00	76,92
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.499,99	25,00
	3293	Reprezentacija	1.499,99
Akt.	A101506	Upravljanje projektom i administracija	89.500,00	79.132,37	88,42
I:	6
	31	Rashodi za zaposlene	64.500,00	54.286,56	84,17
	311	Plaće (Bruto)	55.000,00	46.597,89	84,72
	3111	Plaće za redovan rad	46.597,89
	313	Doprinosi na plaće	9.500,00	7.688,67	80,93
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.688,67
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	25.000,00	24.845,81	99,38
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	24.845,81	99,38
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.845,81
Akt.	A101507	Neizravni troškovi projekta	14.500,00	4.990,87	34,42
I:	6
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	1.870,80	20,79
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	1.870,80	20,79
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	234,50
	3225	Sitni inventar i auto gume	1.636,30
	34	Financijski rashodi	1.500,00	480,90	32,06
	343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	480,90	32,06
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	480,90
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.000,00	2.639,17	65,98
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	2.639,17	65,98
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.639,17
Program	Vjerske zajednice	75.000,00	50.000,00	66,67
	1028
Akt.	A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	25.000,00	0,00	0,00
I:	1
	38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00
Akt.	K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	50.000,00	50.000,00	100,00
I:	1
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100,00
	382	Kapitalne donacije	50.000,00	50.000,00	100,00
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	6.373.650,00	3.429.331,87	53,80
I:	1	3	4	5	7
Program	Izgradnja i održavanje objekata	2.295.000,00	623.498,60	27,17
	1003
Akt.	A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	107.000,00	88.512,13	82,72
I:	3	4
	32	Materijalni rashodi	107.000,00	88.512,13	82,72
	323	Rashodi za usluge	107.000,00	88.512,13	82,72
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.512,13
	3234	Komunalne usluge	75.000,00
Akt.	A101451	Zgrada općine	20.000,00	3.200,05	16,00
I:	1	4
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.200,05	16,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	636,30	12,73
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	636,30
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	2.563,75	17,09
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.563,75
Akt.	A101452	Etno park Veliko Trojstvo	10.000,00	0,00	0,00
I:	4	5
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101453	Društveni dom - Ćurlovac	3.000,00	0,00	0,00
I:	3	4
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101454	Društveni dom - Dominkovica	3.000,00	0,00	0,00
I:	3
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101455	Društveni dom - Grginac	156.000,00	152.874,54	98,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	156.000,00	152.874,54	98,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	155.000,00	152.874,54	98,63
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.874,54
Akt.	A101456	Društveni dom - Maglenča	15.000,00	10.434,75	69,57
I:	4
	32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.434,75	69,57
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	10.434,75	74,53
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.434,75
Akt.	A101457	Društveni dom - Martinac	3.000,00	0,00	0,00
I:	3
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101458	Društveni dom - Malo Trojstvo	3.000,00	0,00	0,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101459	Društveni dom - Kegljevac	3.000,00	0,00	0,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101460	Društveni dom - Višnjevac	3.000,00	0,00	0,00
I:	3
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101461	Društveni dom - Vrbica	3.000,00	0,00	0,00
I:	3
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101462	Groblje-Veliko Trojstvo i mrtvačnica	10.000,00	0,00	0,00
I:	3	5
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	96.000,00	84.818,13	88,35
I:	4
	32	Materijalni rashodi	96.000,00	84.818,13	88,35
	323	Rashodi za usluge	96.000,00	84.818,13	88,35
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.318,13
	3237	Intelektualne i osobne usluge	17.500,00
Akt.	A101464	Vidikovac - adaptacija i uređenje okoliša	450.000,00	132.046,36	29,34
I:	5
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	132.046,36	29,34
	323	Rashodi za usluge	450.000,00	132.046,36	29,34
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.046,36
Akt.	A101465	Društveni dom - Veliko Trojstvo	10.000,00	0,00	0,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101468	Objekti u vlasništvu općine	215.000,00	127.053,81	59,09
I:	1	3	7
	32	Materijalni rashodi	215.000,00	127.053,81	59,09
	322	Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	106.018,54	62,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.935,19
	3223	Energija	98.083,35
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	21.035,27	47,81
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.418,13
	3234	Komunalne usluge	8.617,14
Akt.	A101469	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	12.500,00	12.433,83	99,47
I:	1
	32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.433,83	99,47
	323	Rashodi za usluge	12.500,00	12.433,83	99,47
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.433,83

Akt.	A101532	Tekuće i investicijsko održavanje - autobusne nadstrešnice	3.000,00	0,00	0,00
I:	3
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101534	Izgradnja mrtvačnice - Groblje Malo Trojstvo	14.000,00	12.125,00	86,61
I:	4
	32	Materijalni rashodi	14.000,00	12.125,00	86,61
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	12.125,00	86,61
	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.125,00
Akt.	A101537	Jednokatna zgrada društvene namjene	120.000,00	0,00	0,00
I:	1
	32	Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	K101477	Autobusne nadstrešnice	7.000,00	0,00	0,00
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	7.000,00	0,00	0,00
	4212	Poslovni objekti	0,00
Akt.	K101512	Izgradnja mrtvačnice- Groblje Ćurlovac	640.000,00	0,00	0,00
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	640.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101526	Sportski objekt u Ćurlovcu - opremanje strojevima i uređajima	13.500,00	0,00	0,00
I:	1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	13.500,00	0,00	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
Akt.	K101540	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta	375.000,00	0,00	0,00
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	375.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	1.636.400,00	1.010.283,46	61,74
	1005
Akt.	A100501	Održavanje javne rasvjete	240.000,00	144.135,08	60,06
I:	4
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	144.135,08	60,06
	322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	60.539,64	50,45
	3223	Energija	60.539,64
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	83.595,44	69,66
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.595,44
Akt.	A100502	Održavanje komunalne opreme	126.000,00	60.452,72	47,98
I:	1	4
	32	Materijalni rashodi	126.000,00	60.452,72	47,98
	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	28.035,63	35,94
	3223	Energija	28.035,63
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	31.748,41	72,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.340,77
	3239	Ostale usluge	407,64
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	668,68	16,72
	3292	Premije osiguranja	668,68
Akt.	A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	337.000,00	153.116,28	45,44
I:	4
	32	Materijalni rashodi	337.000,00	153.116,28	45,44
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	7.546,79	30,19
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.546,79
	323	Rashodi za usluge	312.000,00	145.569,49	46,66
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	145.569,49
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	A101406	Održavanje poljskih putova	85.000,00	1.562,50	1,84
I:	4
	32	Materijalni rashodi	85.000,00	1.562,50	1,84
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	1.562,50	2,60
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.562,50
Akt.	A101470	Zimska služba	30.000,00	15.900,00	53,00
I:	4
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	15.900,00	53,00
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.900,00	53,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.900,00
Akt.	A101517	Uređenje javnih površina	25.000,00	1.783,23	7,13
I:	4
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	1.783,23	7,13
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	585,70	3,90
	3222	Materijal i sirovine	585,70
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.197,53	11,98
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.197,53
Akt.	A101524	Asfaltiranje okretišta za autobuse i stajališta - Malo Trojstvo	20.000,00	0,00	0,00
I:	3
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101530	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Paulovac- odvojak 2	361.250,00	342.900,00	94,92
I:	5
	32	Materijalni rashodi	361.250,00	342.900,00	94,92
	323	Rashodi za usluge	361.250,00	342.900,00	94,92
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	342.900,00
Akt.	A101536	Rekonstrukcija  i modernizacija nogostupa - Braće Radić	112.500,00	107.561,35	95,61
I:	5
	32	Materijalni rashodi	112.500,00	107.561,35	95,61
	323	Rashodi za usluge	112.500,00	107.561,35	95,61
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.561,35
Akt.	A101539	Rekonstrukcija i sanacija mosta - Krupski brijeg	60.000,00	0,00	0,00
I:	5
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	K100505	Nabava komunalne opreme	20.000,00	18.499,80	92,50
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	18.499,80	92,50
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	18.499,80	92,50
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.499,80
Akt.	K101415	Modernizacija javne rasvjete	219.650,00	164.372,50	74,83
I:	5
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	219.650,00	164.372,50	74,83
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	219.650,00	164.372,50	74,83
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	164.372,50
Program	Izgradnja komunalne infrastrukture	927.500,00	464.937,60	50,13
	1006
Akt.	A101527	Sufinanciranje - Modernizacija ceste Veliko Trojstvo, ulica Matije Gupca - Vrbica	350.000,00	308.185,75	88,05
I:	5
	32	Materijalni rashodi	350.000,00	308.185,75	88,05
	323	Rashodi za usluge	350.000,00	308.185,75	88,05
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	308.185,75
Akt.	A101531	Sufinanciranje - Modernizacija dijela ceste u Maglenči	0,00	0,00
I:	5
	32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101538	Sufinanciranje- Modernizacija ceste Vrbica	312.500,00	0,00	0,00
I:	5
	32	Materijalni rashodi	312.500,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	312.500,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	K101500	Izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo	210.000,00	156.751,85	74,64
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	156.751,85	74,64
	421	Građevinski objekti	210.000,00	156.751,85	74,64
	4212	Poslovni objekti	156.751,85
Akt.	K101535	Izgradnja parkirališta - zgrada općine	55.000,00	0,00	0,00
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	55.000,00	0,00	0,00
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Program	Upravljanje grobljima	67.000,00	35.309,90	52,70
	1007

Akt.	A100701	Tekuće održavanje groblja	55.000,00	29.087,90	52,89
I:	3	4
	32	Materijalni rashodi	55.000,00	29.087,90	52,89
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	4.330,49	21,65
	3222	Materijal i sirovine	1.537,98
	3223	Energija	2.792,51
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	24.757,41	70,74
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.066,89
	3234	Komunalne usluge	16.690,52
Akt.	K100702	Opremanje groblja	12.000,00	6.222,00	51,85
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	6.222,00	51,85
	422	Postrojenja i oprema	12.000,00	6.222,00	51,85
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.222,00
Program	Zaštita okoliša	60.000,00	23.913,24	39,86
	1008
Akt.	A100801	Redovne aktivnosti	60.000,00	23.913,24	39,86
I:	1	4
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	23.913,24	39,86
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	23.913,24	39,86
	3234	Komunalne usluge	21.513,24
	3235	Zakupnine i najamnine	2.400,00
Program	Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada	1.200.000,00	1.189.285,05	99,11
	1022
Akt.	A101449	Sanacija odlagališta otpada "Grginac"	1.200.000,00	1.189.285,05	99,11
I:	5
	32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.189.285,05	99,11
	323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	1.189.285,05	99,11
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.189.285,05
Program	Gospodarenje otpadom	45.750,00	19.547,25	42,73
	1024
Akt.	K101492	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sa FZOEU	45.750,00	19.547,25	42,73
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.750,00	19.547,25	42,73
	422	Postrojenja i oprema	45.750,00	19.547,25	42,73
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.547,25
Program	Zaštita životinja	122.000,00	62.556,77	51,28
	1027
Akt.	A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	122.000,00	62.556,77	51,28
I:	1
	32	Materijalni rashodi	122.000,00	62.556,77	51,28
	323	Rashodi za usluge	122.000,00	62.556,77	51,28
	3234	Komunalne usluge	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	62.556,77
Program	Priključci na komunalnu infrastrukturu	20.000,00	0,00	0,00
	1030
Akt.	K100603	Izgradnja plinoopskrbnog sustava	20.000,00	0,00	0,00
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
	421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
	03021GLAVA	PRORAČUNSKI KORISNICI	1.160.000,00	392.499,21	33,84
I:	1	3	5
Program	Predškolski odgoj	1.160.000,00	392.499,21	33,84
	1029
Akt.	A101525	Dječji vrtić	1.160.000,00	392.499,21	33,84
I:	1	3	5
	31	Rashodi za zaposlene	762.000,00	225.213,72	29,56
	311	Plaće (Bruto)	597.000,00	193.316,46	32,38
	3111	Plaće za redovan rad	193.316,46
	312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00
	313	Doprinosi na plaće	103.000,00	31.897,26	30,97
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.897,26
	32	Materijalni rashodi	313.000,00	104.364,46	33,34
	321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	8.849,88	26,82
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.749,88
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00	77.786,27	37,40
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.429,07
	3222	Materijal i sirovine	16.853,44
	3223	Energija	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.053,77
	3225	Sitni inventar i auto gume	28.605,14
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.844,85
	323	Rashodi za usluge	72.000,00	17.728,31	24,62
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	910,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	3234	Komunalne usluge	1.042,53
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.250,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.113,28
	3238	Računalne usluge	412,50
	3239	Ostale usluge	0,00
	34	Financijski rashodi	2.000,00	420,50	21,03
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	420,50	21,03
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	420,50

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00
	367	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00
	3672	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00
	3673	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	62.500,53	75,30
	422	Postrojenja i oprema	83.000,00	62.500,53	75,30
	4221	Uredska oprema i namještaj	62.500,53
	UKUPNO	12.796.150,00	6.096.551,86	47,64

I.	
III.	IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJE 

Članak 5.

Odredba članka 109. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) obvezuje Općinskog načelnika na podnošenje polugodišnjeg izvještaja za prvo polugodište tekuće godine Općinskom vijeću kao predstavničkom tijelu na donošenje.

Tijekom 2021. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata: 
•	Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 25. sjednici održanoj dana 22.12.2020. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 6/2020.
•	Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 27. sjednici održanoj dana 30.03.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/2021, i
•	Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 2. sjednici održanoj dana 29.06.2021. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/2021.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) izvještaj sadrži: 

1.	Opći dio izvještaja: 
A. Račun prihoda i rashoda, 
B. Račun financiranja. 
A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, 
-	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. 
B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Račun financiranja prema izvorima financiranja. 

Uz tablicu Račun financiranja daje se analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru. 
2.	Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji 
3.	Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 
4.	Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
5.	Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 
6.	Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju obrazloženja kako slijedi: 

1.	RAČUN FINANCIRANJA

Prema članku 19. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08, 136/12 i 15/15) u računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. S obzirom na to da u prvom polugodištu 2021. godine Općina Veliko Trojstvo nije imala primitke i izdatke po toj osnovi, u računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom od 0,00 kn. Slijedom navedenog nije iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru. 

2.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15). A prema članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna («Narodne novine» broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pregled zaduženja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Također, ovaj izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove. 
U prvom polugodištu 2021. godine Općina Veliko Trojstvo, kao ni njen proračunski korisnik, nije ugovorila ili preuzela nova zaduženja te nema nastale obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove. Također, u promatranom razdoblju nema potraživanja za dane zajmove.

3.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Izvještajem se iskazuju podatci o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2021. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe. 

4.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA
U prvom polugodištu 2021. godine Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima. 

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
A)	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode (skupina 16) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 231.240,59 kn, od toga se na Općinu Veliko Trojstvo odnosi iznos od 228.094,81 kn, a na Dječji vrtić Veliko Trojstvo iznos od 3.145,78 kn.
B)	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza (AOP 039 obrazac Obveze) na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 15.702,55 kn, od toga se na Općinu Veliko Trojstvo odnosi iznos od 15.141,25 kn, a na Dječji vrtić Veliko Trojstvo iznos od 561,30 kn.
C)	Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Općina Veliko Trojstvo nema.

5.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA 
Općina Veliko Trojstvo u svom Proračunu od 2021. godine ima jednog proračunskog korisnika i to Dječji vrtić Veliko Trojstvo, Ul. Braće Radića 49, 43226 Veliko Trojstvo, OIB: 99400158421.
U procesu konsolidacije eliminirani su prihodi iskazani kod proračunskog korisnika na kontu 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika, te rashodi kod Općine Veliko Trojstvo na kontu 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 291.190,69 kn.  

Tablica 1. Pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu u odnosu na planirane prihode/primitke i rashode/izdatke:

Red.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-30.06.2020.	
Izvorni plan proračuna za 2021.	Izvršenje
01.01.-30.06.2021.	
Indeks
5/3	
Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
A.	UKUPNI PRIHODI	6.519.974,24	15.934.995,51	10.237.761,52	1,57	0,64	
1.	Prihodi poslovanja	6.504.759,91	15.891.395,51	10.225.735,28	1,57	0,64	
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.214,33	43.600,00	12.026,24	0,79	0,28	
B.	UKUPNI RASHODI	9.538.032,16	12.796.150,00	6.096.551,86	0,64	0,48	
1.	Rashodi poslovanja	2.530.608,49	11.007.250,00	5.661.828,93	2,24	0,51	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.007.423,67	1.788.900,00	434.722,93	0,06	0,24	
C.	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-3.018.057,92	3.138.845,51	4.141.209,66	-1,37	1,32	
D.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.411.623,18	-3.138.845,51	-3.138.845,51			
E.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (D+C+F-E)	-1.606.434,74	0,00	1.002.364,15			

Iz tablice je vidljivo da su u prvom polugodištu 2021. godine ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 10.237.761,52 kn, što u odnosu na plan za 2021. godinu predstavlja izvršenje od 64%. Od ukupno ostvarenih prihoda na proračunskog korisnika Dječji vrtić Veliko Trojstvo odnosi se iznos od 28.010,23 kn. Ukupni se prihodi sastoje od prihoda poslovanja, ostvarenih u iznosu od 10.225.735,28 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 12.026,24 kn. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine ukupni prihodi bilježe povećanje od 57%. 

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.096.551,86 kn, što je 48% izvršenja plana. Od ukupno ostvarenih rashoda na proračunskog korisnika Dječji vrtić Veliko Trojstvo odnosi se iznos od 392.499,22 kn (329.998,69 kn rashoda poslovanja te 62.500,53 kn rashoda za nabavu nefinancijske imovine).  Ukupni rashodi sastoje se od rashoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 5.661.828,93 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 434.722,93 kn. Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda, odnosno višak  prihoda  Proračuna Općine Veliko Trojstvo ostvaren u 2021. godini, u iznosu od 4.141.209,66 kn. 

Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna za 2020. godinu, ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu od 5.666.330,49 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.216.799,18 kn i preneseni višak prihoda poslovanja iz 2019. godine u iznosu od 1.411.623,18 kn, koji su se prenijeli za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.077.953,67 kn. Stoga je preostali manjak prihoda na dan 31. prosinca 2020. godine iznosio 3.138.845,51 kn. Manjak prihoda prenio se u novu proračunsku godinu 2021. I pokrit će se iz prihoda od kapitalne pomoći iz državnog proračuna tekuće godine.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama: 

PRIHODI I PRIMICI OSTVARENI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2021. GODINI

Tablica 2. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 01.01.-30.06.2021. godinu:

Red.
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-30.06.2020.	Plan proračuna za 2021.	Izvršenje
01.01.-30.06.2021.	
Indeks
5/3	
Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Prihodi poslovanja	6.504.759,91	15.891.395,51	10.225.735,28	1,57	0,64	
61	Prihodi od poreza		1.978.316,29	1.468.095,51	1.083.577,16	0,53	0,74	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.150.411,55	11.975.300,00	7.650.604,05	2,43	0,64	
64	Prihodi od imovine		500.344,61	1.043.000,00	693.782,36	1,39	0,67	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	730.062,69	1.182.000,00	675.491,80	0,93	0,57	
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	63.691,21	147.000,00	64.860,58	1,02	0,44	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.984,85	76.000,00	57.419,33	3,83	0,76	
2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.214,33	43.600,00	12.026,24	0,79	0,28	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.218,75	23.600,00	4.218,75	1,00	0,18	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.995,58	20.000,00	7.807,49	0,71	0,39	
3.	UKUPNI PRIHODI	6.519.974,24	15.934.995,51	10.237.761,52	1,57	0,64	
4.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ukupni prihodi planirani za 2021. godinu u iznosu od 15.934.995,51 kn u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu od 10.237.761,52 kn, te izvršenje plana iznosi 64%. 
Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.225.735,28 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 64%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja bilježe međugodišnje povećanje od 57%. Udio prihoda poslovanja u ukupnim prihodima ostvarenim u prvom polugodištu 2021. Godine iznosi 99,88%. Ostvarenje prihoda poslovanja, obzirom na vrste prihoda je sljedeće:

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 1.083.577,16 kn, što je u odnosu na prošlogodišnje izvršenje smanjenje prihoda od 47%. 
•	Od ukupnog iznosa, na porez i prirez na dohodak odnosi se iznos od 1.010.223,79 kn (2020. – 1.978.316,29 kn). Unutar prihoda od poreza i prireza na dohodak prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada ostvareni su u iznosu od 1.083.577,16 kn. Međugodišnje smanjenje ove vrste poreza u odnosu na prethodnu godinu iznosi 49%. 
•	Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 66.364,47 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 51%, te povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini za 12%. Prihode od poreza na imovinu čine stalni porez na nepokretnu imovinu koji su ostvareni u iznosu od 14.848,34 kn (porez na vikendice), te povremeni porezi na imovinu koji su ostvareni u iznosu od 51.516,13 kn (porez na promet nekretninama).
•	Prihodi od poreza na robu i usluge su ostvareni u iznosu od 6.988,90 kn, a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 6.484,94 kn i porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 503,96 kn.  

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u odnosu na ukupno ostvarene prihode poslovanja čine najveći dio od 74,82%. Ostvareni su u iznosu od 7.650.604,05 kn. 
•	Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvareni su u iznosu od 7.573.450,45 kn. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 1.888.973,40 kn, a odnose se na kompenzacijske mjere u iznosu od 1.434.956,04 kn, priznavanje predujma Ministarstva rada i mirovinskog sustava (program „Zaželi) u iznosu od 375.264,85 kn, pomoći Ministarstva obrazovanja u iznosu od 1.140,00 kn, doznačenih sredstava za rad financijskog asistenta u programu Zaželi „Trojačke ruže“ u iznosu od 17.950,21 kn, te doznačenih sredstava za rad biračkih odbora i materijalne troškove Lokalnih izbora 2021. Godine u iznosu od 59.662,30 kn. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 5.684.477,05 kn i odnose se na doznačena sredstva za zatvaranje odlagališta otpada „Grginac“ u iznosu od 5.501.861,90 kn iz državnog proračuna, te 32.715,15 kn dotacije iz gradskog proračuna. Također dio kapitalnih pomoći u iznosu od 150.000,00 kn iz državnog proračuna odnosi se na izgradnju odjeljka ceste u naselju Paulovac. 
•	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 77.153,60 kn i cjelokupni iznos odnosi se na tekuće pomoći od HZZ-a za mjeru „Javni radovi“.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 693.782,36 kn što predstavlja izvršenje plana od 67%. 
•	U cjelokupnom iznosu odnose se na prihode od nefinancijske imovine čiji se prihodi sastoje od prihoda po osnovi koncesija koji su ostvareni u iznosu od 502,95 kn, na naknade za korištenje nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 689.963,24 kn (naknada za otkopanu količinu energetske mineralne sirovine i spomenička renta), te na ostale prihode od nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 3.316,17 kn (legalizacija).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihodi od naknada ostvareni su u iznosu od 675.491,80 kn, što predstavlja izvršenje plana od 57%. 

•	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 860,01 kn, a odnosi se na prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 663,98 kn i naknada za promjenu namjene u iznosu od 196,03 kn. 
•	Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 364.065,49 kn, sastoje se od prihoda od vodnog gospodarstva ostvarenog u iznosu od 655,88 kn, prihoda od doprinosa za šume ostvarenih u iznosu od 289.229,38 kn te od ostalih nespomenutih prihoda u iznosu od 74.180,23 kn (grobne naknade u iznosu kn 46.170,00 kn, te naknade za vrtić u iznosu 28.010,23 kn). 
•	Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 310.566,30 kn. Od komunalnog doprinosa ostvaren je prihod u iznosu od 12.506,97 kn, prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 281.581,59 kn, a prihodi po osnovi naknada za priključak plina ostvareni su u iznosu od 16.477,74 kn.
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 64.860,58 kn. 
•	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga odnose se isključivo na ostvarene prihode od pruženih usluga. Prihodi od pruženih usluga ostvareni su kako slijedi: usluge na groblju u iznosu od 13.280,00 kn, usluge rada rovokopača u iznosu od 35.550,00 kn, usluge iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 1.200,00 kn, usluge čišćenja poslovnog prostora u iznosu od 1.110,00, usluge naplate naknade za uređenje voda 5.215,32 kn, te usluge korištenja distributivne mreže u iznosu od 8.505,26 kn.
Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su u iznosu od 57.419,33 kn, a u cjelokupnom iznosu odnose se na ostale prihode (povrat sredstava udruga, pripis a'vista kamata, te naknada za rad kontrolora na projektu „Zaželi“ Lokalne akcijske grupe sjeverna Bilogora).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 12.026,24 kn, a odnose se na prihod vezan u priključenje na elektroenergetsku mrežu u iznosu od 4.218,75 kn, te prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 7.807,49 kn. 

RASHODI I IZDACI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2021. GODINI

Tablica 3. Pregled planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka Proračuna Općine Veliko Trojstvo u razdoblju 01.01.-30.06.2021.

Red
br.	
Opis	Izvršenje
01.01.-30.06.2020.	Plan proračuna za 2021.	Izvršenje
01.01.-30.06.2021.	
Indeks
5/3	
Indeks
5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Rashodi poslovanja	2.530.608,49	11.007.250,00	5.661.828,93	2,24	0,51	
31	Rashodi za zaposlene		796.668,36	2.328.500,00	998.767,31	1,25	0,43	
32	Materijalni rashodi		894.712,17	6.473.250,00	3.784.726,73	4,23	0,58	
34	Financijski rashodi		13.747,84	44.500,00	28.973,39	2,11	0,65	
35	Subvencije		100.000,00	350.000,00	80.166,70	0,80	0,23	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	62.596,42	94.000,00	45.799,54	0,73	0,49	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.794,20	845.000,00	344.294,38	1,11	0,41	
38	Ostali rashodi	354.089,50	872.000,00	379.100,88	1,07	0,43	
2.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.007.423,67	1.788.900,00	434.722,93	0,06	0,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.007.423,67	1.569.250,00	270.350,43	0,04	0,17	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na 	nefinancijskoj imovini	0,00	219.650,00	164.372,50	0,00	0,75	
3.	UKUPNI RASHODI	9.538.032,16	12.796.150,00	6.096.551,86	0,64	0,48	

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.661.828,93, što predstavlja izvršenje plana od 51%. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, rashodi poslovanja bilježe povećanje od 124% (razlog ovakvog povećanja je što se u Proračunu Općine Veliko Trojstvo u izvještajnom razdoblju nalazi proračunski korisnik Dječji vrtić Veliko Trojstvo). Udio ostvarenih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima iznosi 92,87%, a čine ih:

Rashodi za zaposlene čine 17,64% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 998.767,31 kn. 
•	Najveći udio u rashodima za zaposlene imaju plaće zaposlenih koji su ostvareni u iznosu 845.293,82 kn (plaće zaposlenika Općine i zaposlenica programa Zaželi „Trojačke ruže“ ostvarene su u iznosu 651.977,36 kn, a plaće za djelatnica Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo ostvarene su u iznosu 193.316,46 kn), za koje je izdvojeno 1.892.200,00 kn (izvršenje: 43%)
•	Ostali  rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 14.000 kn (regres), a za iste je izdvojeno 125.000,00 kn (izvršenje: 11%) kn,
•	Za rashode za doprinose na plaće izdvojeno je 311.300,00 kn, dok je ostvareno 139.473,49 kn (izvršenje: 45%). 
Materijalni rashodi čine 66,85% ukupnih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 3.784.726,73 kn, te izvršenje u odnosu na plan iznosi 58%. 
•	Naknade troškova zaposlenima iznosile su 83.361,18 kn (izvršenje: 36%). Unutar naknada troškova zaposlenima ostvareni su rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla u iznosu 36.773,68 kn (od čega se iznos od 5.176,94 odnosi na Dječji vrtić), te troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika (program Zaželi „Trojačke ruže) u iznosu od 46.587,50 kn. 
•	Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 350.315,99 kn (izvršenje: 43%), od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode (literatura, sredstva za čišćenje, higijenske potrebe i njegu) utrošeno 82.423,26 kn, za materijal i sirovine utrošeno je 22.493,01 kn, za energiju 194.111,72 kn (109.411,22 kn za električnu energiju, 49.211,77 kn za plin, 34.935,98 kn za motorni benzin, te 552,75 kn za ulja i maziva JCB-a), za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (betonske cijevi, prometna signalizacija, ostali potrošni materijal za održavanje objekata i opreme) utrošeno je 11.236,86 kn,  za sitni inventar i auto gume utrošeno je 31.260,04 kn, a za radnu i zaštitnu odjeću i obuću utrošeno je 8.791,10 kn.
•	Za rashode za usluge izdvojeno je 4.986.750,00 kn, a ostvareni su u iznosu 3.082.489,90 kn (izvršenje: 62%). Za usluge telefona, interneta i pošte utrošeno je 12.012,38 kn, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.640.665,15 kn. Od navedenog iznosa usluga tekućeg i investicijskog održavanja dio od 2.573.428,47 kn odnosi se na održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine (radovi na održavanju nerazvrstanih cesta i poljskih putova, sanacija odlagališta otpada „Grginac“, adaptacija krovišta društvenog doma Grginac, radovi na tribinama sportskog objekta Velikog Trojstva, te drugi radovi na održavanju objekata u Vlasništvu Općine Veliko Trojstvo), iznos od 33.997,15 kn za uslugu održavanja postrojenja i opreme u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo, dok se iznos od 33.239,53 kn odnosi na održavanje službenih vozila. Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 40.993,75 kn, dok je za komunalne usluge utrošeno 122.863,43 kn. 2.400,00 kn utrošeno je za usluge zakupnina i najamnina, dok je 64.806,77 kn utrošeno na zdravstvene i veterinarske usluge. Intelektualne i osobne usluge ostvarene su u ukupnom iznosu od 96.567,46 kn (ugovori o djelu u iznosu od 10.259,54 kn, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu 16.116,00 kn, geodetsko-katastarske usluge u iznosu 6.875,00 kn, te ostale intelektualne usluge u iznosu 60.463,18 kn). Za računalne usluge utrošeno je 55.457,38 kn, dok je za ostale usluge utrošeno 46.723,58 kn (grafičke i tiskarske usluge, usluge uvezivanja i sl. u iznosu od 30.821,08 kn, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 15.902,50 kn). 
•	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 421.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 268.559,66 kn (izvršenje: 64%). Najvećim se dijelom odnose na troškove za rad predstavničkih i izvršnih tijela za koje je utrošeno 171.156,50 kn (Lokalni izbori i rad članova Općinskog vijeća). Ostali rashodi u ovoj skupini odnose se na premije osiguranja ostvarene u iznosu do 2.155,71 kn, reprezentaciju ostvarenu u iznosu do 75.328,64 kn, na članarine (LAG Sjeverna Bilogora, Hrvatska zajednica Općina) ostvarene u iznosu do 11.281,12 kn, za pristojbe i naknade ostvarene u iznosu od 4.769,83, a ostali nespomenuti rashodi ostvareni su u iznosu od 3.867,86 kn.

Financijski rashodi čine 0,51% ukupnih rashoda poslovanja. Ostvareni su u iznosu od 28.973,39 kn (izvršenje: 65%). 
•	Odnose se, u iznosu od 7.500 kn na naknadu za obradu kredita, te 14.626,38 kn na obračunate kamate na kredit.
•	Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 6.847,01 kn (usluge platnog prometa).

Rashodi za subvencije čine 1,42% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 80.166,70 kn. Za subvencije poljoprivrednicima  utrošen je iznos od 18.823,16 kn, dok je za subvencije poduzetnicima utrošen iznos od 61.343,54 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna čine 0,81% ukupnih rashoda poslovanja, a ostvareni su u iznosu od 45.799,54 kn.
•	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna u cjelokupnom iznosu odnose se na troškove financijskog asistenta i asistenta voditelja projekta programa Zaželi „Trojačke ruže“ te na troškove komunalnog redara. 

Rashodi za naknade građanima i kućanstvima čine 6,08% ukupnih rashoda poslovanja. Rashodi po osnovi naknada građanima i kućanstvima ostvareni su u iznosu od 344.294,38 kn (izvršenje: 41%). 
•	Predmetni se rashodi u dijelu od 96.730,500 kn odnose na naknade isplaćene u novcu, a u dijelu od 247.563,88 kn na naknade u naravi (sufinanciranje prijevoza u iznosu 33.651,50 kn, sufinanciranje prehrane učenika u iznosu od 5.625,00 kn, te sufinanciranje dječjeg vrtića i dadilja, te male škole i produženog boravka u iznosu od 208.287,38 kn). Naknade u novcu se odnose na naknade za novorođenčad (45.000,00 kn), te na isplate ostalih pomoći obiteljima i kućanstvima u iznosu od 51.730,50 kn (jednokratne financijske pomoći kućanstvima i jednokratne financijske potpore redovnim studentima).

Ostali rashodi čine 6,70% ukupno ostvarenih rashoda poslovanja. Isti su ostvareni u iznosu od 379.100,88 kn, što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 43%. 
•	Rashodi se odnose se na rashode za tekuće donacije u novcu u iznosu od 329.100,88 kn, te kapitalne donacije u iznosu od 50.000 kn. 
-	Pregled donacija i pomoći u prvoj polovici 2021. godine, te svrhe donacija dan je u sljedećoj tablici: 
R.b.	Korisnik donacije	Iznos 	Svrha	
1.	NK „Omladinac“ Ćurlovac	25.350,00	Redovna djelatnost	
2.	NK „Bilogorac“ Veliko Trojstvo	26.000,00	Redovna djelatnost	
3.	ŽRK Veliko Trojstvo	20.150,00	Redovna djelatnost	
4.	KUD „Veliko Trojstvo“	8.550,00	Redovna djelatnost	
5.	Matica umirovljenika Općine Veliko Trojstvo	9.500,00	Redovna djelatnost	
6.	Udruga vinogradara, vinara i voćara „Trojstvo“	5.550,00	Redovna djelatnost	
7.	Lovačka udruga Veliko Trojstvo	1.162,50	Redovna djelatnost	
8.	UDIVDR Veliko Trojstvo	4.800,00	Redovna djelatnost	
9.	Galopski klub „Troja“	3.150,00	Redovna djelatnost	
10.	Tamburaški orkestar „Bilogora“ Veliko Trojstvo	7.650,00	Redovna djelatnost	
11.	Udruga „Bilogorski turistički put“	4.350,00	Redovna djelatnost	
12.	Udruga Pomoć u kući Općine Veliko Trojstvo	86.000,00	Redovna djelatnost	
13.	Političke stranke:
HSS
HDZ
Damir Bajs nezavisna lista
SDP	3.954,17
1.083,37
1.679,17
541,67	Redovna djelatnost	
14.	Hrvatski crveni križ - Bjelovar	15.000,00	Redovna djelatnost	
15.	Udruga osoba s intelektualnim poteškoćama	1.280,00	Redovna djelatnost	
16.	Vatrogasna zajednica Općine Veliko Trojstvo	99.000,00	Redovna djelatnost	
17.	Hrvatsko planinarsko društvo Bilogora	4.350,00	Redovna djelatnost	
18.	Župa Presvetog Trojstva u Velikom Trojstvu	50.000,00	Kapitalna donacija vjerskoj zajednici	

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 7,13% ukupnih ostvarenih rashoda. Ostvareni su u iznosu od 434.722,93 kn (izvršenje: 24%), a odnose se na sljedeće rashode: 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 270.350,43 kn što u odnosu na plan predstavlja izvršenje od 17%.
•	Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 156.751,85 kn (izgradnja komunalne infrastrukture i opremanje groblja Veliko Trojstvo).
•	Rashodi za nabavu postrojenja i opreme su ostvareni u iznosu od 113.598,58 kn. Isti se odnose na troškove nabave uredske opreme i namještaja za opremanje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, te nabavu računala u JUO u ukupnom iznosu od 69.329,53 kn, te nabavu malčera, travokosačice i kanti za odvojeno prikupljanje otpada u ukupnom iznosu od 44.269,05 kn. 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 219.650 kn, a ostvareni su u iznosu od 164.372,50 kn (izvršenje: 75%), a odnosi se na modernizaciju javne rasvjete u Općini Veliko Trojstvo.

Izvještaj o izvršenim preraspodjelama

U razdoblju 01.01.-30.06.2021. godine nije bilo preraspodjele sredstava.

IV.	ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6.

	Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 400-05/21-01/002		
URBROJ: 2103-03-01-21-01
Veliko Trojstvo, 12. listopada 2021.		
					
Potpredsjednik 
Općinskog vijeća:

Ivan Trstenjak, bacc. ing. sec., v.r.