REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 18. sjednici održanoj 5. listopada 2023. godine, donijelo je:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sastoji se od:
	Ostvarenje  2022	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks	Indeks
	3/1	3/2
RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
Prihodi poslovanja	712.483,90	2.463.565,68	1.023.089,70	1,44	0,42
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.508,66	36.500,00	21.028,20	8,38	0,58
	UKUPNO PRIHODA	714.992,56	2.500.065,68	1.044.117,90	1,46	0,42
Rashodi poslovanja	526.580,12	1.605.080,00	664.586,63	1,26	0,41
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.786,93	1.245.980,00	117.160,75	3,18	0,09
	UKUPNO RASHODA	563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	1,39	0,27
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	151.625,51	-350.994,32	262.370,52	1,73	-0,75
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina 	321.665,05	350.994,32	350.994,32
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	321.665,05	350.994,32	350.994,32
RAČUN FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE +	473.290,56	0,00	613.364,84
 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ 
PRETHODNIH GODINA 

I.	OPĆI DIO 

Članak 2.

	U općem dijelu, utvrđuju se prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, analitički prikaz i prema izvorima financiranja, kako slijedi:
I.I.	PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje  2022	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	6	Prihodi poslovanja	712.483,90	2.463.565,68	1.023.089,70	143,59%	41,53%
	61	Prihodi od poreza	182.921,53	400.605,68	244.207,41	133,50%	60,96%
	611	Porez i prirez na dohodak	164.485,44	357.825,68	221.249,62	134,51%	61,83%
	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 	164.485,44	221.249,62	134,51%
	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	0,00	0,00
	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	0,00	0,00
	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00
	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00	0,00
	613	Porezi na imovinu	16.884,39	39.200,00	20.749,09	122,89%	52,93%
	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2.834,52	1.486,91	52,46%
	6134	Povremeni porezi na imovinu	14.049,87	19.262,18	137,10%
	614	Porezi na robu i usluge	1.551,70	3.580,00	2.208,70	142,34%	61,70%
	6142	Porez na promet	1.551,70	2.208,70	142,34%
	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	0,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg 	255.686,09	1.538.050,00	487.693,11	190,74%	31,71%
	proračuna
	633	Pomoći iz proračuna 	250.939,58	1.533.200,00	275.111,05	109,63%	17,94%
	6331	Tekuće pomoći iz proračuna	203.219,15	275.111,05	135,38%
	6332	Kapitalne pomoći iz proračuna 	47.720,43	0,00	0,00%
	634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.603,17	4.320,00	4.320,00	93,85%	100,00%
	6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	4.603,17	4.320,00	93,85%
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	143,34	530,00	172,80	120,55%	32,60%
	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	143,34	172,80	120,55%
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	208.089,26
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	208.089,26
	64	Prihodi od imovine	164.890,70	253.160,00	130.564,13	79,18%	51,57%
	641	Prihodi od financijske imovine	0,00	360,00	0,33	0,09%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,33
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	164.890,70	252.800,00	130.563,80	79,18%	51,65%
	6421	Naknade za koncesije	47,30	0,00	0,00%
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	0,00
	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	164.559,72	130.563,80	79,34%
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	283,68	0,00	0,00%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	98.088,69	242.450,00	145.523,97	148,36%	60,02%
	 propisima i naknada
	651	Upravne i administrativne pristojbe	45,97	450,00	133,96	291,41%	29,77%
	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	15,32
	6514	Ostale pristojbe i naknade	45,97	118,64	258,08%
	652	Prihodi po posebnim propisima	63.801,54	137.500,00	100.020,88	156,77%	72,74%
	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	49,99	95,40	190,84%
	6524	Doprinosi za šume	33.659,06	63.693,77	189,23%
	6526	Ostali nespomenuti prihodi 	30.092,49	36.231,71	120,40%
	653	Komunalni doprinosi i naknade	34.241,18	104.500,00	45.369,13	132,50%	43,42%
	6531	Komunalni doprinosi	805,74	521,14	64,68%
	6532	Komunalne naknade	31.277,12	44.262,99	141,52%
	6533	Naknade za priključak	2.158,32	585,00	27,10%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od 	6.460,37	22.700,00	11.993,35	185,64%	52,83%
	donacija
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.460,37	22.700,00	11.993,35	185,64%	52,83%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	6.460,37	11.993,35	185,64%
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.436,52	6.600,00	3.107,73	70,05%	47,09%
	681	Kazne i upravne mjere	0,00	100,00	0,00	0,00%
	6819	Ostale kazne	0,00	0,00
	683	Ostali prihodi	4.436,52	6.500,00	3.107,73	70,05%	47,81%
	6831	Ostali prihodi	4.436,52	3.107,73	70,05%
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.508,66	36.500,00	21.028,20	838,22%	57,61%
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.679,77	25.000,00	20.502,00	1220,52%	82,01%
	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	25.000,00	20.502,00	82,01%
	7111	Zemljište	0,00	20.502,00
	712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	1.679,77	0,00	0,00	0,00%
	7124	Ostala prava	1.679,77	0,00	0,00%
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	828,89	11.500,00	526,20	63,48%	4,58%
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	828,89	11.500,00	526,20	63,48%	4,58%
	7211	Stambeni objekti	828,89	526,20	63,48%
	UKUPNO	714.992,56	2.500.065,68	1.044.117,90	146,03%	41,76%
I.II.	RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje  2022	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	3	Rashodi poslovanja	526.580,12	1.605.080,00	664.586,63	126,21%	41,41%
	31	Rashodi za zaposlene	129.245,94	429.170,00	194.142,27	150,21%	45,24%
	311	Plaće (Bruto)	107.870,47	352.200,00	159.869,56	148,21%	45,39%
	3111	Plaće za redovan rad	107.870,47	159.869,56	148,21%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.576,85	19.470,00	8.125,24	227,16%	41,73%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.576,85	8.125,24	227,16%
	313	Doprinosi na plaće	17.798,62	57.500,00	26.147,47	146,91%	45,47%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.798,62	26.147,47	146,91%
	32	Materijalni rashodi	293.561,92	763.010,00	296.928,95	101,15%	38,92%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.113,66	24.140,00	8.909,76	286,15%	36,91%
	3211	Službena putovanja	92,12	227,33	246,78%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.835,73	8.032,43	283,26%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	185,81	650,00	349,82%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	72.758,77	207.310,00	56.272,11	77,34%	27,14%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.315,27	10.022,83	137,01%
	3222	Materijal i sirovine	11.408,45	13.291,00	116,50%
	3223	Energija	44.524,74	27.140,53	60,96%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.643,48	4.996,47	57,81%
	3225	Sitni inventar i auto gume	776,32	570,11	73,44%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	90,51	251,17	277,51%
	323	Rashodi za usluge	202.892,46	492.340,00	214.680,72	105,81%	43,60%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.703,52	2.810,01	103,94%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.145,15	109.660,34	82,98%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.065,53	4.888,97	60,62%
	3234	Komunalne usluge	13.835,06	17.359,41	125,47%
	3235	Zakupnine i najamnine	1.460,61	6.295,20	431,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.547,42	22.443,84	154,28%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	22.803,90	39.555,82	173,46%
	3238	Računalne usluge	3.814,28	4.188,75	109,82%
	3239	Ostale usluge	3.516,99	7.478,38	212,64%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.797,03	38.720,00	17.066,36	115,34%	44,08%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.486,22	1.387,11	93,33%
	3292	Premije osiguranja	369,51	396,42	107,28%
	3293	Reprezentacija	10.795,50	11.865,59	109,91%
	3294	Članarine	1.146,80	1.190,46	103,81%
	3295	Pristojbe i naknade	595,84	632,83	106,21%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	403,16	1.593,95	395,36%
	34	Financijski rashodi	1.047,95	13.450,00	1.608,24	153,47%	11,96%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	9.000,00	0,00	0,00%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih 	0,00	0,00
	institucija izvan javnog sektora
	343	Ostali financijski rashodi	1.047,95	4.450,00	1.608,24	153,47%	36,14%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.047,73	1.607,36	153,41%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,49
	3433	Zatezne kamate	0,22	0,39	177,27%
	35	Subvencije	5.090,54	50.000,00	12.374,90	243,10%	24,75%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan 	5.090,54	50.000,00	12.374,90	243,10%	24,75%
	javnog sektora
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	5.090,54	12.374,90	243,10%
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.434,98	33.200,00	23.763,13	975,91%	71,58%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.434,98	15.000,00	5.604,06	230,15%	37,36%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.434,98	5.604,06	230,15%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	18.200,00	18.159,07	99,78%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	18.159,07
	367	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 	0,00	0,00	0,00
	redovne djelatnosti
	3672	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje 	0,00	0,00
	rashoda poslovanja
	3673	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu 	0,00	0,00
	nefinancijske imovine
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 	39.380,39	163.300,00	59.446,64	150,95%	36,40%
	naknade
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.380,39	163.300,00	59.446,64	150,95%	36,40%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.632,07	34.947,52	178,01%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.748,32	24.499,12	124,06%
	38	Ostali rashodi	55.818,40	152.950,00	76.322,50	136,73%	49,90%
	381	Tekuće donacije	55.818,40	149.450,00	75.322,50	134,94%	50,40%
	3811	Tekuće donacije u novcu	55.818,40	75.322,50	134,94%
	382	Kapitalne donacije	0,00	3.500,00	1.000,00	28,57%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	1.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.786,93	1.245.980,00	117.160,75	318,48%	9,40%
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.922,11	1.218.480,00	90.435,75	649,58%	7,42%
	421	Građevinski objekti	464,53	1.195.730,00	85.728,86	18454,97%	7,17%
	4212	Poslovni objekti	0,00	66.100,92
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	464,53	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00	19.627,94
	422	Postrojenja i oprema	7.783,68	15.750,00	4.706,89	60,47%	29,89%
	4221	Uredska oprema i namještaj	813,73	0,00	0,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.468,17	3.970,00	72,60%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.501,78	736,89	49,07%
	423	Prijevozna sredstva	5.673,90	0,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.673,90	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	7.000,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.864,82	27.500,00	26.725,00	116,88%	97,18%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.864,82	27.500,00	26.725,00	116,88%	97,18%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	22.864,82	26.725,00	116,88%
	UKUPNO	563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	138,76%	27,42%

I.III.	PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje  2022	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	187.451,32	407.965,68	247.449,19	132,01%	60,65%
	11	Opći prihodi i primici	187.451,32	407.965,68	247.449,19	132,01%	60,65%
	3	Vlastiti prihodi	6.460,37	27.700,00	19.205,54	297,28%	69,33%
	31	Vlastiti prihodi	6.460,37	27.700,00	19.205,54	297,28%	69,33%
	4	Prihodi za posebne namjene	262.886,12	489.850,00	268.741,86	102,23%	54,86%
	40	Prihodi za posebne namjene	200.710,77	330.550,00	187.726,02	93,53%	56,79%
	41	Komunalna djelatnost	41.974,81	120.800,00	58.387,19	139,10%	48,33%
	43	Sufinanciranje cijene usluge	20.200,54	38.500,00	22.628,65	112,02%	58,78%
	5	Pomoći	255.686,09	1.538.050,00	487.693,11	190,74%	31,71%
	52	Tekuće pomoći	255.686,09	1.538.050,00	487.693,11	190,74%	31,71%
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	2.508,66	36.500,00	21.028,20	838,22%	57,61%
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	2.508,66	36.500,00	21.028,20	838,22%	57,61%
	UKUPNO	714.992,56	2.500.065,68	1.044.117,90	146,03%	41,76%

I.IV.	RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	Izvor	Opis	Ostvarenje  2022	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	1	Opći prihodi i primici	190.115,86	663.710,00	258.163,73	135,79%	38,90%
	11	Opći prihodi i primici	190.115,86	663.710,00	258.163,73	135,79%	38,90%
	3	Vlastiti prihodi	11.899,66	0,00	0,00	0,00%
	31	Vlastiti prihodi	11.899,66	0,00	0,00	0,00%
	4	Prihodi za posebne namjene	147.990,49	445.830,00	111.567,10	75,39%	25,02%
	40	Prihodi za posebne namjene	74.233,45	278.100,00	85.005,20	114,51%	30,57%
	41	Komunalna djelatnost	62.473,64	129.230,00	14.166,07	22,68%	10,96%
	43	Sufinanciranje cijene usluge	11.283,40	38.500,00	12.395,83	109,86%	32,20%
	5	Pomoći	213.224,07	1.741.170,00	411.901,20	193,18%	23,66%
	52	Tekuće pomoći	213.224,07	1.741.170,00	411.901,20	193,18%	23,66%
	7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	136,97	350,00	115,35	84,22%	32,96%
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	136,97	350,00	115,35	84,22%	32,96%
	UKUPNO	563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	138,76%	27,42%

I.V.	RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Funk.	Opis	Ostvarenje  2022	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks	Indeks
	5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
	01	Opće javne usluge  	132.578,85	497.720,00	231.858,91	174,88%	46,58%
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 	39.845,65	154.600,00	103.382,13	259,46%	66,87%
	poslovi  
	013	Opće usluge  	92.733,20	333.120,00	128.476,78	138,54%	38,57%
	017	Transakcije vezane uz javni dug  	0,00	10.000,00	0,00	0,00%
	02	Obrana  	1.327,23	2.200,00	675,00	50,86%	30,68%
	022	Civilna obrana  	1.327,23	2.200,00	675,00	50,86%	30,68%
	03	Javni red i sigurnost  	13.537,73	44.000,00	21.798,92	161,02%	49,54%
	032	Usluge protupožarne zaštite  	13.537,73	44.000,00	21.798,92	161,02%	49,54%
	04	Ekonomski poslovi  	148.699,35	473.455,00	95.502,35	64,23%	20,17%
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  	1.740,40	30.000,00	10.298,06	591,71%	34,33%
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  	5.196,35	25.325,00	4.739,34	91,21%	18,71%
	043	Gorivo i energija  	20.739,27	57.000,00	8.938,61	43,10%	15,68%
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  	0,00	98.450,00	7.593,37	7,71%
	045	Promet  	115.225,81	241.230,00	56.669,52	49,18%	23,49%
	047	Ostale industrije  	5.797,52	21.450,00	7.263,45	125,29%	33,86%
	05	Zaštita okoliša  	10.989,40	45.300,00	19.039,99	173,26%	42,03%
	052	Gospodarenje otpadnim vodama  	10.509,99	32.000,00	13.522,55	128,66%	42,26%
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	479,41	13.300,00	5.517,44	1150,88%	41,48%
	06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	81.821,84	197.400,00	102.043,03	124,71%	51,69%
	062	Razvoj zajednice  	30.509,88	99.000,00	51.336,29	168,26%	51,85%
	063	Opskrba vodom  	1.119,70	10.000,00	1.566,36	139,89%	15,66%
	064	Ulična rasvjeta  	36.429,71	65.500,00	39.969,71	109,72%	61,02%
	066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 	13.762,55	22.900,00	9.170,67	66,63%	40,05%
	svrstani  
	08	Rekreacija, kultura i religija  	20.611,40	1.067.925,00	104.370,51	506,37%	9,77%
	081	Službe rekreacije i sporta  	12.548,33	47.450,00	27.707,21	220,80%	58,39%
	082	Službe kulture  	2.902,65	1.002.625,00	69.307,30	2387,73%	6,91%
	084	Religijske i druge službe zajednice  	2.541,65	9.000,00	2.931,00	115,32%	32,57%
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	2.618,77	8.850,00	4.425,00	168,97%	50,00%
	09	Obrazovanje  	125.237,54	402.910,00	161.200,19	128,72%	40,01%
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje  	111.688,19	372.610,00	144.744,23	129,60%	38,85%
	092	Srednjoškolsko obrazovanje  	6.171,61	10.000,00	9.000,00	145,83%	90,00%
	096	Dodatne usluge u obrazovanju  	7.377,74	18.800,00	7.455,96	101,06%	39,66%
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  	0,00	1.500,00	0,00	0,00%
	10	Socijalna zaštita  	28.563,71	120.150,00	45.258,48	158,45%	37,67%
	102	Starost  	23.225,89	67.500,00	31.740,00	136,66%	47,02%
	104	Obitelj i djeca  	1.990,84	20.000,00	7.200,00	361,66%	36,00%
	106	Stanovanje  	0,00	20.000,00	1.201,26	6,01%
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 	1.356,14	8.000,00	2.617,22	192,99%	32,72%
	socijalnim programima  
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  	1.990,84	4.650,00	2.500,00	125,58%	53,76%
	UKUPNO	563.367,05	2.851.060,00	781.747,38	138,76%	27,42%

II.	POSEBNI DIO 

Članak 3.

Izvršenje Proračuna u njegovom posebnom dijelu sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe za proračunsku godinu i njihovog ostvarenja, kako slijedi:
II.I.	ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	117.100,00	56.397,96	48,16%
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	51.400,00	28.264,02	54,99%
	01020GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	65.700,00	28.133,94	42,82%
RAZDJEL	UPRAVNA TIJELA	2.431.550,00	616.246,46	25,34%
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.470,00	312.496,24	44,36%
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	1.727.080,00	303.750,22	17,59%
RAZDJEL	PRORAČUNSKI KORISNICI	302.410,00	109.102,96	36,08%
	040
	04010GLAVA	DJEČJI VRTIĆ	302.410,00	109.102,96	36,08%
	UKUPNO	2.851.060,00	781.747,38	27,42%

II.II.	PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Račun/	Opis	Plan  2023	Ostvarenje  2023	Indeks
	Pozicija	4/3
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	117.100,00	56.397,96	48,16%
	010
	01010 GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	51.400,00	28.264,02	54,99%
I:	1	5
Program	Predstavnička tijela	51.400,00	28.264,02	54,99%
	1001
Akt.	A100101	Općinsko vijeće	19.100,00	6.392,48	33,47%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	19.100,00	6.392,48	33,47%
	323	Rashodi za usluge	13.300,00	5.005,37	37,63%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.410,89
	3237	Intelektualne i osobne usluge	594,48
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	1.387,11	26,17%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.387,11
Akt.	A101421	Obilježavanje Dana općine	20.600,00	19.750,08	95,87%
I:	1	5
	32	Materijalni rashodi	20.600,00	19.750,08	95,87%
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	73,25	14,65%
	3222	Materijal i sirovine	73,25
	323	Rashodi za usluge	14.750,00	14.573,50	98,80%
	3235	Zakupnine i najamnine	5.913,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.625,00
	3239	Ostale usluge	2.035,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.350,00	5.103,33	95,39%
	3293	Reprezentacija	3.912,75
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190,58
Akt.	A101555	Financiranje političkih stranki zastupljenih u Općinskom vijeću	2.000,00	931,00	46,55%
I:	1
	38	Ostali rashodi	2.000,00	931,00	46,55%
	381	Tekuće donacije	2.000,00	931,00	46,55%
	3811	Tekuće donacije u novcu	931,00
Akt.	A101567	Članstvo u udrugama i organizacijama	2.700,00	1.190,46	44,09%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	1.190,46	44,09%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	1.190,46	44,09%
	3294	Članarine	1.190,46
Akt.	A101568	Dokumentacija za uređenje prostora	7.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00
	01020 GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	65.700,00	28.133,94	42,82%
I:	1
Program	Izvršna tijela	65.700,00	28.133,94	42,82%
	1000
Akt.	A101447	Općinski načelnik	65.700,00	28.133,94	42,82%
I:	1
	31	Rashodi za zaposlene	30.900,00	14.924,91	48,30%
	311	Plaće (Bruto)	26.500,00	12.811,08	48,34%
	3111	Plaće za redovan rad	12.811,08
	313	Doprinosi na plaće	4.400,00	2.113,83	48,04%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.113,83
	32	Materijalni rashodi	33.800,00	13.209,03	39,08%
	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	227,33	7,58%
	3211	Službena putovanja	227,33
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	767,76	20,75%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
	3223	Energija	767,76
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
	323	Rashodi za usluge	12.400,00	5.415,23	43,67%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	605,37
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	345,58
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.409,09
	3239	Ostale usluge	55,19
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	6.798,71	46,25%
	3292	Premije osiguranja	0,00
	3293	Reprezentacija	6.399,12
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	399,59
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00

RAZDJEL	UPRAVNA TIJELA	2.431.550,00	616.246,46	25,34%
	030
	03010      GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	704.470,00	312.496,24	44,36%
I:	1	4	5
Program	Upravna tijela	250.220,00	92.047,63	36,79%
	1002
Akt.	A100201	Jedinstveni upravni odjel	144.100,00	60.604,20	42,06%
I:	1
	31	Rashodi za zaposlene	134.900,00	58.683,63	43,50%
	311	Plaće (Bruto)	110.000,00	47.185,82	42,90%
	3111	Plaće za redovan rad	47.185,82
	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.900,00	3.712,20	53,80%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.712,20
	313	Doprinosi na plaće	18.000,00	7.785,61	43,25%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.785,61
	32	Materijalni rashodi	9.200,00	1.920,57	20,88%
	321	Naknade troškova zaposlenima	6.850,00	1.700,39	24,82%
	3211	Službena putovanja	0,00
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.400,39
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	220,18	22,02%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	220,18
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	0,00	0,00%
	3292	Premije osiguranja	0,00
Akt.	A100202	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	69.800,00	27.399,37	39,25%
I:	4	5
	32	Materijalni rashodi	66.900,00	26.025,42	38,90%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00	2.198,23	33,82%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.198,23
	323	Rashodi za usluge	53.600,00	21.875,61	40,81%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.566,85
	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.129,39
	3238	Računalne usluge	4.180,45
	3239	Ostale usluge	2.998,92
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	1.951,58	28,70%
	3293	Reprezentacija	1.314,97
	3295	Pristojbe i naknade	632,83
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,78
	34	Financijski rashodi	2.900,00	1.373,95	47,38%
	343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	1.373,95	47,38%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.373,14
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,42
	3433	Zatezne kamate	0,39
Akt.	A100204	Kratkoročni revolving kredit za premošćivanje tekuće likvidnosti - EU projekta	10.000,00	0,00	0,00%
I:	1
	34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000,00	0,00	0,00%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00
Akt.	A101428	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara	12.000,00	2.604,06	21,70%
I:	5
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	12.000,00	2.604,06	21,70%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000,00	2.604,06	21,70%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.604,06
Akt.	A101433	Javni radovi	4.320,00	1.440,00	33,33%
I:	5
	31	Rashodi za zaposlene	4.200,00	1.400,00	33,33%
	311	Plaće (Bruto)	4.200,00	1.400,00	33,33%
	3111	Plaće za redovan rad	1.400,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
	32	Materijalni rashodi	120,00	40,00	33,33%
	321	Naknade troškova zaposlenima	120,00	40,00	33,33%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40,00
Akt.	K100203	Opremanje JUO	10.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
	3238	Računalne usluge	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	30.000,00	10.298,06	34,33%
	1004
Akt.	A101412	Program poticaja razvoja poduzetništva	30.000,00	10.298,06	34,33%
I:	5
	35	Subvencije	30.000,00	10.298,06	34,33%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30.000,00	10.298,06	34,33%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.298,06
Program	Javne potrebe u obrazovanju	82.200,00	45.166,93	54,95%
	1009
Akt.	A101417	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	13.000,00	6.735,96	51,82%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	6.735,96	51,82%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	6.735,96	51,82%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.735,96
Akt.	A101443	Nabava bilježnica	3.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101520	Nabava radnih bilježnica	12.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101543	Nabava školskog pribora	1.000,00	439,04	43,90%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	439,04	43,90%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	439,04	43,90%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	439,04
Akt.	A101557	Potpore redovitim studentima	10.000,00	9.000,00	90,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	9.000,00	90,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.000,00	90,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.000,00
Akt.	A101559	Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola	2.000,00	720,00	36,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	720,00	36,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	720,00	36,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	720,00
Akt.	A101573	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima	23.000,00	10.112,86	43,97%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	10.112,86	43,97%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	10.112,86	43,97%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.112,86
Akt.	A101596	Sufinanciranje nabave školskog kombija	18.200,00	18.159,07	99,78%
I:	5
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.200,00	18.159,07	99,78%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.200,00	18.159,07	99,78%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.159,07
Program	Socijalna skrb	76.650,00	35.107,22	45,80%
	1010
Akt.	A101002	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	31.000,00	15.500,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	31.000,00	15.500,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	31.000,00	15.500,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	15.500,00
Akt.	A101003	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	4.650,00	2.500,00	53,76%
I:	5
	38	Ostali rashodi	4.650,00	2.500,00	53,76%
	381	Tekuće donacije	4.650,00	2.500,00	53,76%
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.500,00

Akt.	A101435	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	4.000,00	1.290,00	32,25%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.290,00	32,25%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.290,00	32,25%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.290,00
Akt.	A101483	Naknada štete od prirodnih nepogoda	4.000,00	1.327,22	33,18%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.327,22	33,18%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.327,22	33,18%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.327,22
Akt.	A101574	Skrb o umirovljenicima - jednokratne novčane pomoći	33.000,00	14.490,00	43,91%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.000,00	14.490,00	43,91%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	14.490,00	43,91%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	14.490,00
Program	Kultura	6.125,00	3.062,50	50,00%
	1011
Akt.	A101101	Poticanje kulturnih aktivnosti	6.125,00	3.062,50	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	6.125,00	3.062,50	50,00%
	381	Tekuće donacije	6.125,00	3.062,50	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	3.062,50
Program	Razvoj sporta i rekreacije	39.450,00	19.725,00	50,00%
	1012
Akt.	A101597	Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti	36.750,00	18.375,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	36.750,00	18.375,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	36.750,00	18.375,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	18.375,00
Akt.	A101598	Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti	2.700,00	1.350,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	2.700,00	1.350,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	2.700,00	1.350,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.350,00
Program	Razvoj civilnog društva	22.925,00	11.462,50	50,00%
	1013
Akt.	A101304	Redovna djelatnost udruga	6.000,00	3.000,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	6.000,00	3.000,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	6.000,00	3.000,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00
Akt.	A101418	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	3.500,00	1.750,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	3.500,00	1.750,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	3.500,00	1.750,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.750,00
Akt.	A101419	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	2.850,00	1.425,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	2.850,00	1.425,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	2.850,00	1.425,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.425,00
Akt.	A101560	Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva	5.325,00	2.662,50	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	5.325,00	2.662,50	50,00%
	381	Tekuće donacije	5.325,00	2.662,50	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.662,50
Akt.	A101561	Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja	5.250,00	2.625,00	50,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	5.250,00	2.625,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	5.250,00	2.625,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	2.625,00
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	46.200,00	22.473,92	48,64%
	1014
Akt.	A101401	Osnovna djelatnost VZO	42.800,00	21.732,42	50,78%
I:	1	5
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.332,42	54,16%
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.332,42	54,16%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.332,42
	38	Ostali rashodi	34.800,00	17.400,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	34.800,00	17.400,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	17.400,00
Akt.	A101424	Osnovna djelatnost JVP	700,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
	3234	Komunalne usluge	0,00
Akt.	A101425	Civilna zaštita	500,00	66,50	13,30%
I:	5
	38	Ostali rashodi	500,00	66,50	13,30%
	381	Tekuće donacije	500,00	66,50	13,30%
	3811	Tekuće donacije u novcu	66,50
Akt.	A101426	Osnovna djelatnost - HGSS	2.200,00	675,00	30,68%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge	0,00
	38	Ostali rashodi	1.500,00	675,00	45,00%
	381	Tekuće donacije	1.500,00	675,00	45,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu	675,00
Program	Potpora u poljoprivredi	20.000,00	2.076,84	10,38%
	1016

Akt.	A101411	Potpore poljoprivrednicima	20.000,00	2.076,84	10,38%
I:	5
	35	Subvencije	20.000,00	2.076,84	10,38%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	2.076,84	10,38%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.076,84
Program	Vjerske zajednice	7.000,00	2.000,00	28,57%
	1028
Akt.	A101301	Pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	1.000,00	28,57%
I:	5
	38	Ostali rashodi	3.500,00	1.000,00	28,57%
	381	Tekuće donacije	3.500,00	1.000,00	28,57%
	3811	Tekuće donacije u novcu	1.000,00
Akt.	K101302	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	1.000,00	28,57%
I:	1
	38	Ostali rashodi	3.500,00	1.000,00	28,57%
	382	Kapitalne donacije	3.500,00	1.000,00	28,57%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000,00
Program	Demografija, obitelj i mladi	58.300,00	15.331,56	26,30%
	1031
Akt.	A101416	Potpora za novorođeno dijete	20.000,00	7.200,00	36,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	7.200,00	36,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	7.200,00	36,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.200,00
Akt.	A101480	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101541	Potpore za vrhunska postignuća	1.500,00	0,00	0,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00
Akt.	A101542	Škola plivanja	800,00	0,00	0,00%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00
Akt.	A101558	Produženi boravak u osnovnoj školi	13.000,00	6.930,30	53,31%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	6.930,30	53,31%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	6.930,30	53,31%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.930,30
Akt.	A101566	Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	20.000,00	1.201,26	6,01%
I:	5
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	1.201,26	6,01%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	1.201,26	6,01%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.201,26
Program	Turizam i manifestacije	16.200,00	4.638,45	28,63%
	1032
Akt.	A101471	Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	1.700,00	1.638,45	96,38%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.638,45	96,38%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.638,45	96,38%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.638,45
Akt.	A101473	BILO-KLIK	1.300,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	800,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Akt.	A101475	Etno festival	5.200,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00
Akt.	A101562	Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar	3.000,00	3.000,00	100,00%
I:	5
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00
Akt.	A101563	Jesen na Bilogori	5.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	3.500,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00
Program	Zaželi "Trojačke ruže" - faza III.	49.200,00	49.105,63	99,81%
	1036
Akt.	A101505	Promidžba i vidljivost	380,00	371,25	97,70%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	380,00	371,25	97,70%
	323	Rashodi za usluge	140,00	132,50	94,64%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	132,50
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240,00	238,75	99,48%
	3293	Reprezentacija	238,75
Akt.	A101595	Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama	48.820,00	48.734,38	99,82%
I:	5
	31	Rashodi za zaposlene	41.470,00	41.438,60	99,92%
	311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad	35.000,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	670,00	663,60	99,04%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	663,60
	313	Doprinosi na plaće	5.800,00	5.775,00	99,57%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.775,00
	32	Materijalni rashodi	4.350,00	4.295,78	98,75%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.173,28	98,79%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.173,28
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.150,00	2.122,50	98,72%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.122,50
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	3.000,00	100,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00	3.000,00	100,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000,00
	03020 GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	1.727.080,00	303.750,22	17,59%
I:	1	4	5	7
Program	Objekti javne i društvene namjene	1.125.700,00	127.051,28	11,29%
	1003
Akt.	A101450	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	29.000,00	13.522,55	46,63%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	15.500,00	13.522,55	87,24%
	323	Rashodi za usluge	15.500,00	13.522,55	87,24%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.568,34
	3234	Komunalne usluge	9.954,21
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	13.500,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	A101452	Etno park Veliko Trojstvo	500,00	143,88	28,78%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	500,00	143,88	28,78%
	322	Rashodi za materijal i energiju	250,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	250,00	143,88	57,55%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143,88
Akt.	A101453	Društveni dom - Ćurlovac	8.800,00	7.295,00	82,90%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	8.800,00	7.295,00	82,90%
	323	Rashodi za usluge	8.800,00	7.295,00	82,90%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.295,00
Akt.	A101454	Društveni dom - Dominkovica	2.300,00	1.970,00	85,65%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.970,00	98,50%
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.970,00	98,50%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.970,00
Akt.	A101455	Društveni dom - Grginac	2.300,00	2.000,00	86,96%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00
Akt.	A101456	Društveni dom - Maglenča	800,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101457	Društveni dom - Martinac	8.300,00	8.238,40	99,26%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.238,40	99,26%
	322	Rashodi za materijal i energiju	50,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.250,00	8.238,40	99,86%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.238,40
Akt.	A101458	Društveni dom - Malo Trojstvo	33.100,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	33.100,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101459	Društveni dom - Kegljevac	300,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	200,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00

Akt.	A101460	Društveni dom - Višnjevac	4.000,00	3.878,10	96,95%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.878,10	96,95%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.900,00	3.878,10	99,44%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.878,10
Akt.	A101461	Društveni dom - Vrbica	4.600,00	4.560,00	99,13%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	4.600,00	4.560,00	99,13%
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	4.600,00	4.560,00	99,13%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.560,00
Akt.	A101463	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	17.200,00	11.575,80	67,30%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	17.200,00	11.575,80	67,30%
	323	Rashodi za usluge	17.200,00	11.575,80	67,30%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.575,80
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	A101469	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	4.000,00	3.999,78	99,99%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.999,78	99,99%
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.999,78	99,99%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.999,78
Akt.	A101569	Vidikovac	9.500,00	1.496,16	15,75%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.146,16	25,47%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	964,58	64,31%
	3222	Materijal i sirovine	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	964,58
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	181,58	6,05%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181,58
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	350,00	7,00%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	350,00	7,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	350,00
Akt.	K101556	Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene - Kulturni centar	996.000,00	66.100,92	6,64%
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.000,00	66.100,92	6,64%
	421	Građevinski objekti	996.000,00	66.100,92	6,64%
	4212	Poslovni objekti	66.100,92
Akt.	K101571	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Maglenči	5.000,00	2.270,69	45,41%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.270,69	45,41%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.270,69	75,69%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.270,69
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	145.900,00	28.168,82	19,31%
	1005
Akt.	A100501	Održavanje javne rasvjete	38.000,00	13.244,71	34,85%
I:	1	4
	32	Materijalni rashodi	38.000,00	13.244,71	34,85%
	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	10.067,13	33,56%
	3223	Energija	10.067,13
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.177,58	39,72%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.177,58
Akt.	A100503	Održavanje nerazvrstanih cesta	40.000,00	5.696,28	14,24%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	40.000,00	5.696,28	14,24%
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	33.000,00	5.696,28	17,26%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.696,28
Akt.	A101406	Održavanje poljskih putova	16.000,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101462	Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom	20.000,00	8.906,60	44,53%
I:	1	4
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	8.906,60	44,53%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	547,64	10,95%
	3222	Materijal i sirovine	66,00
	3223	Energija	481,64
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.358,96	55,73%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.772,59
	3234	Komunalne usluge	1.586,37
Akt.	A101470	Zimska služba	5.000,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Akt.	A101517	Uređenje javnih zelenih površina	3.500,00	57,16	1,63%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	57,16	1,63%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	57,16	3,81%
	3222	Materijal i sirovine	57,16
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00

Akt.	A101581	Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom	1.200,00	102,46	8,54%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	1.200,00	102,46	8,54%
	322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	0,00%
	3223	Energija	0,00
	323	Rashodi za usluge	900,00	102,46	11,38%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	3234	Komunalne usluge	102,46
Akt.	A101590	Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom	1.000,00	59,16	5,92%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	59,16	5,92%
	322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00%
	3223	Energija	0,00
	323	Rashodi za usluge	800,00	59,16	7,40%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	3234	Komunalne usluge	59,16
Akt.	A101591	Održavanje groblja Malo Trojstvo	700,00	102,45	14,64%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	700,00	102,45	14,64%
	322	Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	0,00%
	3223	Energija	0,00
	323	Rashodi za usluge	500,00	102,45	20,49%
	3234	Komunalne usluge	102,45
Akt.	A101608	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I (prema groblju) i pješačke staze	5.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	A101609	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Vinogradska I	10.000,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	A101610	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Maglenča	5.500,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Program	Građenje komunalne infrastrukture	253.980,00	85.500,57	33,66%
	1006
Akt.	A101589	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama	8.000,00	6.125,00	76,56%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.125,00	76,56%
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.125,00	76,56%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.125,00

Akt.	K101415	Modernizacija javne rasvjete	27.500,00	26.725,00	97,18%
I:	5
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.500,00	26.725,00	97,18%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.500,00	26.725,00	97,18%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.725,00
Akt.	K101510	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Malom Trojstvu	85.250,00	0,00	0,00%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	1.250,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	84.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101570	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu	20.000,00	19.627,94	98,14%
I:	5
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.627,94	98,14%
	421	Građevinski objekti	20.000,00	19.627,94	98,14%
	4214	Ostali građevinski objekti	19.627,94
Akt.	K101599	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Paulovac - odvojak	8.500,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	8.500,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Akt.	K101600	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Dominkovica odvojak	17.580,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.580,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	17.580,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Akt.	K101601	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska I - dio	10.700,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	10.700,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Akt.	K101602	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska II - dio	4.250,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	4.250,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Akt.	K101603	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Matije Gupca	9.200,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	9.200,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Akt.	K101604	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vrbica odvojak I	11.250,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	11.250,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00

Akt.	K101605	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Maglenča	16.750,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.750,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	16.750,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00
Akt.	K101606	Izgradnja i modernizacija nogostupa - Braće radić - faza 3	35.000,00	33.022,63	94,35%
I:	5
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	33.022,63	94,35%
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	33.022,63	94,35%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.022,63
Program	Zaštita okoliša	7.100,00	3.341,19	47,06%
	1008
Akt.	A100801	Redovne aktivnosti	7.100,00	3.341,19	47,06%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	7.100,00	3.341,19	47,06%
	323	Rashodi za usluge	7.100,00	3.341,19	47,06%
	3234	Komunalne usluge	2.958,99
	3235	Zakupnine i najamnine	382,20
Program	Zaštita životinja	50.200,00	24.286,81	48,38%
	1027
Akt.	A101518	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	44.000,00	22.110,56	50,25%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	44.000,00	22.110,56	50,25%
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	22.110,56	50,25%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.110,56
Akt.	A101583	Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	6.200,00	2.176,25	35,10%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	6.200,00	2.176,25	35,10%
	323	Rashodi za usluge	6.200,00	2.176,25	35,10%
	3239	Ostale usluge	2.176,25
Program	Izgradnja i priključenje - plinovod, vodovod i kanalizacija	10.000,00	0,00	0,00%
	1030
Akt.	K100603	Priključci na plinovod, vodovod i kanalizaciju	2.500,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	2.500,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Akt.	K101549	Izgradnja sustava javne vodovodne mreže u Grgincu - nastavak	4.500,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	K101550	Izgradnja sustava javne kanalizacije u Ul. Vinogradska I - odvojak	1.500,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
Akt.	K101607	Izgradnja sustava javne kanalizacijske u naselju Grginac	1.500,00	0,00	0,00%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	1.500,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti	0,00
Program	Objekti poslovne namjene	19.000,00	4.680,00	24,63%
	1033
Akt.	A101451	Zgrada Općine	9.000,00	4.680,00	52,00%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	4.680,00	52,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.680,00	58,50%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.680,00
Akt.	A101552	Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu	10.000,00	0,00	0,00%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
Program	Održavanje objekata u vlasništvu Općine	80.200,00	18.953,10	23,63%
	1034
Akt.	A101575	Materijalni troškovi održavanja	5.000,00	1.209,27	24,19%
I:	1
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.209,27	24,19%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.209,27	24,19%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	861,54
	3222	Materijal i sirovine	328,48
	3225	Sitni inventar i auto gume	19,25
Akt.	A101576	Energija	60.000,00	10.504,97	17,51%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	10.504,97	17,51%
	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	8.938,61	15,68%
	3223	Energija	8.938,61
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.566,36	52,21%
	3234	Komunalne usluge	1.566,36
Akt.	A101577	Usluge tekućeg održavanja	15.200,00	7.238,86	47,62%
I:	4	5	7
	32	Materijalni rashodi	15.200,00	7.238,86	47,62%
	323	Rashodi za usluge	15.200,00	7.238,86	47,62%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.798,76
	3234	Komunalne usluge	440,10

Program	Radni strojevi, oprema i alati	35.000,00	11.768,45	33,62%
	1035
Akt.	A101579	Materijalni troškovi održavanja	22.000,00	9.231,83	41,96%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	22.000,00	9.231,83	41,96%
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	9.231,83	41,96%
	3223	Energija	6.838,39
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.393,44
	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
Akt.	A101580	Usluge tekućeg održavanja	11.500,00	2.149,73	18,69%
I:	4
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	2.149,73	18,69%
	323	Rashodi za usluge	10.750,00	2.033,30	18,91%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.964,47
	3239	Ostale usluge	68,83
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	116,43	15,52%
	3292	Premije osiguranja	116,43
Akt.	K100505	Nabava komunalne opreme	1.500,00	386,89	25,79%
I:	4
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	386,89	25,79%
	422	Postrojenja i oprema	1.500,00	386,89	25,79%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	386,89
RAZDJEL	PRORAČUNSKI KORISNICI	302.410,00	109.102,96	36,08%
	040
	04010 GLAVA	DJEČJI VRTIĆ	302.410,00	109.102,96	36,08%
I:	1	4	5
Program	Financiranje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo	302.410,00	109.102,96	36,08%
	1029
Akt.	A101525	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	300.160,00	109.102,96	36,35%
I:	1	4	5
	31	Rashodi za zaposlene	217.700,00	77.695,13	35,69%
	311	Plaće (Bruto)	176.500,00	63.472,66	35,96%
	3111	Plaće za redovan rad	63.472,66
	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.900,00	3.749,44	31,51%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.749,44
	313	Doprinosi na plaće	29.300,00	10.473,03	35,74%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.473,03
	32	Materijalni rashodi	81.910,00	31.173,54	38,06%
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.970,00	4.768,76	39,84%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.418,76
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	350,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.160,00	18.235,52	36,35%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.840,56
	3222	Materijal i sirovine	12.766,11
	3223	Energija	47,00
	3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	3225	Sitni inventar i auto gume	550,86
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30,99
	323	Rashodi za usluge	19.250,00	7.889,27	40,98%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	243,16
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.231,09
	3234	Komunalne usluge	589,31
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	333,28
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.340,44
	3238	Računalne usluge	8,30
	3239	Ostale usluge	143,69
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530,00	279,99	52,83%
	3292	Premije osiguranja	279,99
	34	Financijski rashodi	550,00	234,29	42,60%
	343	Ostali financijski rashodi	550,00	234,29	42,60%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	234,22
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,07
	3433	Zatezne kamate	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00
	367	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0,00	0,00
	3672	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00
	3673	Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	0,00
Akt.	A101526	Opremanje dječjeg vrtića	2.250,00	0,00	0,00%
I:	1
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	2.250,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
	UKUPNO	2.851.060,00	781.747,38	27,42%

III.	OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITKA, RASHODA I IZDATKA

Članak 4.

Odredbom članka 86. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) utvrđena je obveza načelnika Općine da podnese polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine predstavničkom tijelu.
Tijekom 2023. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:
•	Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu, koje je Općinsko vijeće usvojilo na 12. sjednici održanoj dana 19.12.2022. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 8/2022,
•	Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 13. sjednici održanoj dana 17.3.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/2023,
•	Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 14. sjednici održanoj dana 17.4.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 2/2023, i
•	Trećih izmjena i dopuna proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu usvojenih od strane Općinskog vijeća Općine Veliko Trojstvo na 16. sjednici održanoj dana 29.6.2023. godine, a objavljenih u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“ broj 4/2023.

Slijedom odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine» broj 85/23) izvještaj sadrži: 

1.	Opći dio izvještaja: 
A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
B. Račun prihoda i rashoda, 
C. Račun financiranja. 
A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja, 
-	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji. 
B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama: 
-	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, 
-	Račun financiranja prema izvorima financiranja. 

2.	Posebni dio izvještaja:	
-	Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji
-	Rashodi i izdaci iskazani po programskoj klasifikaciji, iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

3.	Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 

4.	Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 

5.	Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju obrazloženja kako slijedi: 

1.	RAČUN FINANCIRANJA

Prema Zakonu o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) u računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. S obzirom na to da u prvom polugodištu 2023. godine Općina Veliko Trojstvo nije imala primitke i izdatke po toj osnovi, u računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom od 0,00 eura. Slijedom navedenog nije iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru. 
2.	OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA 
Ukupno ostvareni prihodi poslovanja (6) iznose 1.023.089,70 eura, dok ukupno ostvareni rashodi poslovanja (3) iznose 664.586,63 eura. 
Ukupno ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (7) iznose 21.028,20 eura, dok su ukupno ostvareni rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 117.160,75 eura.
Primici od financijske imovine i zaduženja (8), kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma (5) u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

PRIHODI PRORAČUNA

Ukupni prihodi i primici u izvještajnom razdoblju iznose 1.044.117,90 eura i to kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	
61	Prihod od poreza	244.207,41	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	487.693,11	
64	Prihod od imovine	130.564,13	
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	145.523,97	
66	Prihod od prodanih proizvoda i robe, te pruženih usluga	11.993,35	
68	Kazne upravne mjere i ostali prihodi   	3.107,73	
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.502,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	526,20	
UKUPNO:	1.044.117,90	

61 - Prihodi od poreza – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i u najvećem iznosu odnose se na porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu 221.249,62 eura. Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada povećan je za 34,5%.Isto proizlazi zbog povećanja obveze obveznika poreza na dohodak, kojima je prebivalište ili uobičajeno boravište na području jedinice lokalne samouprave.
Stalni porez na nepokretnu imovinu koji se odnosi na porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 1.486,91 eura. Ostali prihodi ove skupine odnose se na povremeni porez na imovinu u iznosu od 19.262,18 eura (porez na nekretnine) i porez na promet u iznosu od 2.208,70 eura.
                                                                                                                                                                    
63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna- Prihodi po ovoj osnovi ostvarene su u iznosu od 487.693,11 eura što je veće za 90,7% u odnosu na ranije razdoblje, a sastoje se od prihoda Općine Veliko Trojstvo i to, sljedećih: 
•	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika (6331), koje iznose 275.111,05 eura, što je u odnosu na prethodno razdoblje veće za 35,4%, a odnose se u ovom razdoblju na kompenzacijske mjere tj. fiskalno izravnanje u iznosu 226161,48 eura i prihoda ostvarenog od provedbe projekta Zaželi „Trojačke ruže – Faza III“ u iznosu 45.302,64 eura. 
•	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (6341), koje iznose 4.320,00 eura, a odnose se na doznačena sredstva za financiranja plaća javnih radova (1 djelatnik).
•	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381), koje iznose 208.089,26 eura, a donose se na doznačena sredstva Fonda solidarnosti Europske unije - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture radi ublažavanja šteta od potresa.

te prihoda Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo:
•	Prihodi doznačeni od strane Ministarstva obrazovanja, a vezano uz program provedbe predškole u iznosu od 172,80 eura.

64 - Prihod od imovine – Prihodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 130.564,13 eura, a u odnosu na prethodno razdoblje smanjeni su za 20,8% a odnose se na:
•	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 0,24 eura Općine Veliko Trojstvo i u iznosu od 0,09 eura, a odnose se na prihode od pozitivnih tečajnih razlika nastalih uslijed konverzije KN>EUR, a sukladno članku 50. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) koje nastaju kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije.
•	Naknade za otkopanu količinu mineralnih sirovina (nafta i  plinske rente) u iznosu od 123.351,05 eura
•	Prihodi od spomeničke rente u iznosu od 0,56 eura
•	Prihoda od naknade za pravo služnosti - Hakom Rješenje u iznosu od 7.212,19 eura

Prihodi navedene skupine u najvećoj mjeri su se smanjili zbog manje doznačenih sredstava za rentu.

65 - Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – Prihodi  po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu od 145.523,97 eura te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 48,4% a odnose se na prihode Općine Veliko Trojstvo:
•	Prihod od prodaje državnih biljega u iznosu od 15,30 eura
•	Turističke pristojbe u iznosu od 118,64 eura 
•	Vodni doprinos u iznosu od 95,40 eura
•	Šumski doprinos u iznosu od 63.693,77 eura
•	Ostale nespomenute prihode po posebnim propisima (grobna naknada) u iznosu od 13.603,06 eura 
•	Komunalni doprinos u iznosu 521,14 eura
•	Komunalnu naknadu u iznosu od 44.262,99 eura
•	Naknadu za priključak na mrežu (plin, voda i kanalizacija) u iznosu od 585,00 eura.

Prihodi navedene skupine povećali su se u najvećoj mjeri zbog više doznačenih sredstava šumskog doprinosa, te većim prihodima od grobne naknade zbog porasta cijena naknada. 
Prihodi  po ovoj osnovi kod Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 22.628,65 eura, a odnose se na prihode ostvarene od naknada za korištenje usluga dječjeg vrtića i kraći program engleskog jezika za vrtićke skupine. 

66 - Prihodi od prodaje proizvoda, robe te pruženih usluga – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo te su ostvareni u iznosu od 11.993,35 eura, što je u odnosu na prethodnu godinu veće za 85,6%. Prihodi ove skupine odnosi se na prihod od pružanja usluga:
•	Usluga na grobljima u iznosu od 1.367,30 eura
•	Usluga iznajmljivanja poslovnog prostora u iznosu od 1.367,30 eura
•	Usluga rada komunalnog stroja u iznosu od 4.586,67 eura
•	Usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 147,32 eura
•	Usluga korištenja distributivne mreže u iznosu od 2.375,62 eura
•	Usluge naplate NUV-a u iznosu od 1.247,07 eura

Ova skupina prihoda povećana je iz razloga što su se povećali prihodi od usluga komunalnog stroja, jer je veće izvještajno razdoblje prethodne godine bio u kvaru. 

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi – Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu od 3.107,73 eura, a odnose se na ostale prihode (povrat neutrošenih sredstava udrugama, doznačena sredstva za troškove najma (Ukrajina).

71 - Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine- Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu od 20.502,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta (ošasna imovina) u vlasništvu Općine.

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine –  Prihodi po ovoj osnovi odnose se na Općinu Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu od 526,20 eura, a u cjelokupnom iznosu odnose se na prihod od prodaje stanova.

RASHODI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 781.747,38 eura i to kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	
31	Rashodi za zaposlene	194.142,27	
32	Materijalni rashodi	296.928,95	
34	Financijski rashodi	1.608,24	
35	Subvencije	12.374,90	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.763,13	
37	Naknade građanima i kućanstvima	59.446,64	
38	Ostali rashodi	76.322,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.435,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.725,00	
UKUPNO:	781.747,38	

31 - Rashodi za zaposlene – Rashodi po ovoj osnovi ostvareni su Općini Veliko Torjstvo u iznosu 116.447,14 eura, što je u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje za 76,8 % više. S obzirom da je u prosincu 2022. godine započeo projekt „Zaželi“ navedeno povećanje odnosi se na početak rada 10 zaposlenica navedenog projekta.
•	Bruto plaće (311) u iznosu od 96.396,90 eura, odnose se na plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i na plaću načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno, te plaće 10 zaposlenica projekta Zaželi „Trojačke ruže - faza III).
•	Ostali rashodi za zaposlene (312),  iznose 4.375,80 eura (regres, otpremnina, naknada za smrtni slučaj).
•	Doprinosi na plaće svih zaposlenika (313),  iznose 15.674,44 eura.

U Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu 77.695,13 eura i to kako slijedi:
•	Bruto plaće (3111) odnose se na plaće 10 redovnih djelatnika dječjeg vrtića u iznosu 63.472,66 eura, a u odnosu na prethodno razdoblje stavka je povećana za 19% zbog rasta plaća, 
•	Ostali rashodi za zaposlene (312)  iznose 3,749,44 eura, a odnose se na nagrade za ostvarene radne rezultate i isplaćeni regres (isti u izvještajnom razdoblju prethodne godine nije bio isplaćen).
•	Doprinosi na plaće svih zaposlenika (3132)  iznose 10.473,03 eura.

32 - Materijalni rashodi - Rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u Općini Veliko Trojstvo u iznosu iznosu 265.755,41 eura, te nema značajnijih odstupanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a raspoređuju se kako slijedi: 
•	Naknade troškova zaposlenima (321),  iznose 4.141,00 eura.
o	Troškovi službenih putovanja iznose ukupno 227,33 eura
o	Troškovi zaposlenima za prijevoz iznose ukupno 3.613,67 eura (u odnosu na prethodno razdoblje navedeni rashod je znatno veći zbog provedbe projekta „Zaželi“)
o	Stručno usavršavanje zaposlenih iznosi 300,00 eura
•	Rashodi za materijal i energiju (322),  iznose 38.036,59 eura, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 30,8%. Najveće smanjenje odnosi se na troškove plina zbog nedoznačenih računa zbog promjene distributera. Rashodi skupine ostvareni su kako slijedi:
o	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose ukupno 5.182,27 eura  
o	Rashodi za materijal i sirovine iznose ukupno 524,89 eura 
o	Rashodi za energiju iznose ukupno 27.093,53 eura
o	Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (građevinskih objekata i prijevoznog sredstva) iznose ukupno 4.996,47 eura
o	Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose ukupno 19,25 eura
o	Rashodi za radnu odjeću i obuću iznose ukupno 220,18 eura
•	Rashodi za usluge (323),  iznose 206.791,45 eura. U odnosu na prethodnu godinu nema značajnijih odstupanja. 
Rashodi navedene skupine ostvareni su kako slijedi:
o	Usluge telefona i pošte iznose ukupno 2.566,85 eura
o	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 108.429,25 eura, te su najznačajniji rashod ove podskupine. Za investicijsko održavanje građevinskih objekata utrošeno je 91.203,72 eura (ceste, javna rasvjeta, poljski putovi, društveni domovi, groblja), za investicijsko održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 4.231,56 eura (servis fotokopirnih uređaja te motornih kosilica za održavanje javnih površina), dok je za održavanje prijevoznih sredstava utrošeno 2.569,84 eura (komunalni stroja, traktor, službeni automobil).
o	Usluge promidžbe i informiranja, medijskog praćenja i objava natječaja iznose 4.888,97 eura 
o	Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija i dezinsekcija) iznose 16.770,10 eura
o	Zakupnine i najamnine iznose 6.295,20 eura (kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada i zakup opreme za Dan Općine)
o	Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 22.110,56 eura. Navedena skupina rashoda značajno je porasla zbog povećanog broja pasa lutalica, te zaštite i veterinarskih usluga istih.
o	Intelektualne usluge iznose 34.215,38 eura (naknada predsjedniku vijeća, geodetsko katastarske usluge,  odvjetničke usluge, izrada projektne dokumentacije). Povećanje navedenih rashoda od 108,8% odnosi se na veći broj izrade projektne dokumentacije.
o	Računalne usluge iznose 4.180,45 eura
o	Ostale usluge (grafičke i tiskarske usluge – izrada pozivnica, natječaja i dr.) iznose 7.334,69 eura
•	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329),  iznose 16.786,37 eura te su u odnosu na prethodno razdoblje veći za 15,6%. 
Rashodi  navedene skupine ostvareni su kako slijedi: 
o	Naknadu za rad predstavničkih i izvršnih tijela (naknada za sjednice vijeća) u iznosu od 1.387,11 eura
o	Premiju osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu 116,43 eura
o	Reprezentaciju u iznosu od 11.865,59 eura
o	Članarinu (LAG i Udruga općina RH) u iznosu od 1.190,46 eura
o	Javnobilježničke pristojbe i RTV pristojba u iznosu od 632,83 eura
o	Ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.593,95 eura, a odnose se na rashode protokola.

U Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu 31.173,54 eura, te se raspoređuju kako slijedi: 
•	Naknade troškova zaposlenima (321)  iznose 4.768,76 eura
o	Troškovi zaposlenima za prijevoz na posao i s posla iznose ukupno 4.418,76 eura (u odnosu na prethodno razdoblje su povećani zbog rasta putnih troškova)
o	Stručno usavršavanje zaposlenika iznosi 350,00 eura
•	Rashodi za materijal i energiju (322)  iznose 18.235,52 eura, u odnosu na prethodno razdoblje pojedine skupine rashoda povećane su isključivo zbog porasta cijena proizvoda, a utrošeni rashodi su sljedeći:
o	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose ukupno 4.840,56 eura  
o	Rashodi za materijal i sirovine iznose ukupno 12.766,11 (namirnice)
o	Rashodi za energiju iznose ukupno 47,00 eura (gorivo) – navedena skupina je značajno smanjena iz razloga što nisu dostavljeni računi za potrošnju plin, a koji se odnose na prvu polovicu godine zbog promjene distributera
o	Rashodi za sitni inventar iznose ukupno 550,86 eura
o	Rashodi za radnu i zaštitnu odjeću i obuću iznose ukupno 30,99 eura.
•	Rashodi za usluge (323) iznose 7.889,27 eura. 
o	Usluge telefona i pošte iznose ukupno 243,16 eura.
o	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1.231,09 eura (popravak službenog vozila)
o	Komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija) iznose 589,31 eura
o	Zdravstvene i veterinarske usluge iznose 333,28 eura. Navedena skupina rashoda odnosi se na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika.
o	Intelektualne i osobne usluge iznose 5.230,44 eura i najznačajnija su vrsta rashoda u ovoj skupini, a u najvećoj mjeri odnose se na ugovor o djelu u iznosu od 1.121,40 eura (sklopljeni Ugovori s višom medicinskom sestrom) i ZUS-ovo savjetovanje u području organiziranja i provedbe zaštite na radu
o	Računalne usluge iznose 8,30 eura
o	Ostale usluge iznose 143,69 eura (usluga registracije prijevoznog sredstva odvoz kuhinjskog otpada, te ostale usluge)
•	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) iznose 279,99 eura, te se u ukupnom iznosu odnose na premije osiguranja prijevoznog sredstva.

34 - Financijski rashodi – Rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u Općini Veliko Trojstvo u iznosu 1.373,95 eura, te su veći za 69,6% zbog većih rashoda platnog prometa (otvaranje podračuna), a ostvareni su kako slijedi: 
•	Bankarske usluge i usluge platnog prometa iznose 1.373,14 eura
•	Rashodi od negativnih tečajnih razlika u iznosu od 0,42 eura, a odnose se na rashode od negativnih tečajnih razlika nastalih uslijed konverzije KN>EUR, a sukladno članku 50. stavku 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) koje nastaju kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije.
•	Zatezne kamate iznose 0,39 eura

U Dječjem vrtiću Veliko Trojstvo rashodi po ovoj osnovi ostvareni su u iznosu u iznosu 234,29 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 234,22 eura, te na negativne tečajne razlike nastale uslijed konverzije KN>EUR u iznosu od 0,07 eura.

35 - Subvencije – Rashodi po ovoj osnovi odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo i ostvareni su u iznosu 12.374,90 eura. Na subvencije poljoprivrednicima kojima je cilj očuvanje i povećanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje zaposlenosti odnosi se iznos od 2.076,84 eura, a na subvenciju obrtnicima za poticanje i očuvanje proizvodnje odnosi se iznos od 10.298,06 eura. U odnosu na prethodno razdoblje veći su za 143,1% iz razloga što je podnesen veći broj zahtjeva za isplatu istih, te su po određenim mjerama povećani iznosi potpora.

36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – Rashodi po ovoj osnovi odnose se u cjelokupnom iznosu na Općinu Veliko Trojstvo i odnose se na tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu 5.604,06 eura, odnosno sufinanciranje rada komunalnog redara i financiranje voditelja projekta "Trojačke ruže - faza III" - prema Sporazumu. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznose 18.159,07 eura, a odnose se na sufinanciranje nabave školskog kombija Osnovnoj školi Veliko Trojstvo. 

37 – Naknade građanima i kućanstvima – Rashodi po ovoj osnovi odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo, a iznose 59.446,64 eura i u usporedbi s prethodnim izvještajnim razdobljem nisu se značajno promijenili odnose se na:
•	Jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete – 7.200,00 eura
•	Sufinanciranje cijene dječjeg vrtića - 10.112,86 eura
•	Sufinanciranje cijene produženog boravka – 6.930,30 eura
•	Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja – 1.201,26 eura
•	Sufinanciranje prijevoza učenika – 6.735,96 eura
•	Sufinanciranje cijene smještaja u učeničke domove – 720,00 eura
•	Jednokratne novčane pomoći samcima - 1.290,00 eura
•	Jednokratne novčane pomoći studentima – 9.000,00 eura
•	Nabava školskog pribora učenicima osnovne škole - 439,04 eura
•	Jednokratna novčana pomoć radi ublažavanja štete od prirodnih nepogoda - 1.327,22 eura
•	Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima - 14.490,00 eura

38 - Ostali rashodi – Rashodi po ovoj osnovi odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo, a ostvareni su u iznosu od 76.322,50 eura.
•	Tekuće pomoći u novcu (3811) iznose 76.322,50 eura, a odnose se na:
o	Ostale udruge za razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji te starije osobe 
o	Razvoj civilnog društva na području turizma i poljoprivrede 
o	Poticanje kulturnih aktivnosti 
o	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi – skrb o umirovljenicima 
o	Unaprjeđenje i poticanje rasta braniteljskih udruga 
o	Političke stranke 
o	Razvoj sporta i rekreacije 
o	Organizaciji i provođenju zaštite i spašavanja – VZO, HGSS i Civilna zaštita 
o	Donacije vjerskim zajednicama 

42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Rashodi po ovoj osnovi iznose 90.435,75 eura, te su značajno veći u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tome je veći broj projekata u realizaciji. U cjelokupnom iznosu odnose se na rashode Općine Veliko Trojstvo. 
Rashodi navedene skupine raspodjeljuju se kako slijedi: 
•	Građevinski objekti (421) iznosi 85.728,86 eura, a odnose se rekonstrukcija i opremanje Kulturnog centar  u iznosu 66.100,92 eura i građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu u iznosu 19.627,94 eura  
•	Oprema za održavanje i zaštitu (4223) iznosi 3.970,00 eura, a odnosi se na opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje, odnosno postavljene klima uređaje u društvenim domovima.
•	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene (4227) iznosi 736,89 eura, a odnosi se na nabavu kosilice.

45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – Rashodi ove skupine odnose se na modernizaciju javne rasvjete u mjestu Ćurlovac u cjelokupnom iznosu od 26.725,00 eura, te se odnose na rashode Općine Veliko Trojstvo.

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju od 01.01.-30.06.2023. godine ostvareno je sljedeće:

Rbr.	Naziv stavke	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	
1.	Ukupni prihodi i primici                                       	1.044.117,90	
2.	Ukupni rashodi i izdaci                                         	781.747,38	
3.	Višak prihoda i primitaka – preneseni 	350.994,32	
4.	Ukupno (višak):	613.364,84	

3.	IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21). A prema članku 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine» broj 85/23) izvještaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduženja koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pregled zaduženja koje su ugovorili ili preuzeli proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi. Također, ovaj izvještaj sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove. 
U prvom polugodištu 2023. godine Općina Veliko Trojstvo, kao ni njen proračunski korisnik, nije ugovorila ili preuzela nova zaduženja te nema nastale obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove. Također, u promatranom razdoblju nema potraživanja za dane zajmove.
4.	IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
Izvještajem se iskazuju podatci o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstava iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe. Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu nisu planirana sredstva proračunske zalihe. 
5.	IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA
U prvom polugodištu 2023. godine Općina Veliko Trojstvo nije davala jamstva trgovačkim društvima u svom vlasništvu niti je imala izdataka po danim jamstvima. 

IV.	ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5.

	Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu objaviti će se u «Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo», a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO

KLASA: 400-05/23-01/004		
URBROJ: 2103-22-1-23-1
Veliko Trojstvo, 5. listopada 2023.		
				
Predsjednik
Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.