REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TROJSTVO
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 27. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj 12. sjednici održanoj 19. prosinca 2022. godine, donijelo je:

PRORAČUN

Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Članak 1.

	Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrži:
	Plan 2023. 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA
UKUPNO PRIHODA	2.340.380,00	1.333.976,55	1.349.371,00
PRIHODI POSLOVANJA	2.318.880,00	1.312.154,05	1.340.796,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.500,00	21.822,50	8.575,00
UKUPNO RASHODA	2.770.380,00	1.333.976,55	1.349.371,00
RASHODI  POSLOVANJA	1.536.130,00	1.304.587,80	1.329.658,50
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.234.250,00	29.388,75	19.712,50
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-430.000,00	0,00	0,00
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	430.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	430.000,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
I.	OPĆI DIO 

Članak 2.

	Prihodi i rashodi iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te su rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji u A. Računu prihoda i rashoda, u B. Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, dok je u C. iskazan preneseni višak odnosno manjak prihoda nad rashodima, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (PRIHODI POSLOVANJA)

Račun/ Izvor	Opis	Plan proračuna 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	2023.
	1	2	3	4	5
	6	Prihodi poslovanja	2.318.880,00	1.312.154,05	1.340.796,00
	61	Prihodi od poreza	331.880,00	301.309,95	308.509,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	331.880,00	301.309,95	308.509,00
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.504.750,00	526.435,35	532.174,50
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	1.504.750,00	526.435,35	532.174,50
	64	Prihodi od imovine	251.100,00	254.866,50	263.655,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	300,00	304,50	315,00
	Izvor:	31	Vlastiti prihodi	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	247.800,00	251.517,00	260.190,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	206.150,00	208.227,25	214.407,50
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	250,00	253,75	262,50
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	46.600,00	47.299,00	47.930,00
	Izvor:	41	Komunalna djelatnost	120.800,00	121.597,00	125.790,00
	Izvor:	43	Sufinanciranje cijene usluge	38.500,00	39.077,50	40.425,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	18.400,00	14.616,00	15.120,00
	Izvor:	31	Vlastiti prihodi	18.400,00	14.616,00	15.120,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.600,00	6.699,00	6.930,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	6.600,00	6.699,00	6.930,00
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.500,00	21.822,50	8.575,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	10.000,00	10.150,00	500,00
	Izvor:	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	10.000,00	10.150,00	500,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	11.672,50	8.075,00
	Izvor:	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	11.500,00	11.672,50	8.075,00
	UKUPNO	2.340.380,00	1.333.976,55	1.349.371,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI POSLOVANJA)

	Račun/ Izvor	Opis	Plan proračuna 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	2023.
	1	2	3	4	5
	3	Rashodi poslovanja	1.536.130,00	1.304.587,80	1.329.658,50
	31	Rashodi za zaposlene	424.970,00	384.839,00	392.630,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	345.000,00	345.761,50	352.205,00
	Izvor:	43	Sufinanciranje cijene usluge	38.500,00	39.077,50	40.425,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	41.470,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	707.410,00	533.467,55	537.841,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	314.620,00	245.019,80	243.296,00
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	203.600,00	143.758,50	154.500,00
	Izvor:	41	Komunalna djelatnost	43.000,00	37.859,50	38.850,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	145.840,00	106.474,50	100.827,50
	Izvor:	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	350,00	355,25	367,50
	34	Financijski rashodi	2.650,00	2.689,75	2.782,50
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	550,00	558,25	577,50
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	2.100,00	2.131,50	2.205,00
	35	Subvencije	50.000,00	50.750,00	52.500,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	50.000,00	50.750,00	52.500,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	33.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	33.000,00	10.000,00	10.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.300,00	157.629,50	163.065,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	155.300,00	157.629,50	163.065,00
	38	Ostali rashodi	162.800,00	165.212,00	170.840,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	40.300,00	40.874,50	42.215,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	122.500,00	124.337,50	128.625,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.234.250,00	29.388,75	19.712,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.250,00	9.388,75	9.712,50
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	3.250,00	3.298,75	3.412,50
	Izvor:	40	Prihodi za posebne namjene	6.500,00	1.522,50	1.575,00
	Izvor:	41	Komunalna djelatnost	67.500,00	2.537,50	2.625,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	1.127.000,00	2.030,00	2.100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	Izvor:	52	Tekuće pomoći	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	UKUPNO	2.770.380,00	1.333.976,55	1.349.371,00
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI)

	Funk.	Opis	Plan proračuna 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	2023.
	1	2	3	4	5
	01	Opće javne usluge  	443.610,00	393.737,75	381.442,50
	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski 	145.360,00	95.979,50	97.565,00
	poslovi  
	013	Opće usluge  	298.250,00	297.758,25	283.877,50
	02	Obrana  	2.200,00	2.233,00	2.310,00
	022	Civilna obrana  	2.200,00	2.233,00	2.310,00
	03	Javni red i sigurnost  	40.000,00	40.600,00	42.000,00
	032	Usluge protupožarne zaštite  	40.000,00	40.600,00	42.000,00
	04	Ekonomski poslovi  	396.950,00	217.860,50	224.547,50
	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad  	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov  	26.000,00	26.390,00	27.300,00
	043	Gorivo i energija  	45.000,00	45.675,00	47.250,00
	044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo  	85.250,00	0,00	1.312,50
	045	Promet  	188.700,00	93.015,50	94.085,00
	047	Ostale industrije  	22.000,00	22.330,00	23.100,00
	05	Zaštita okoliša  	24.100,00	22.469,50	23.165,00
	052	Gospodarenje otpadnim vodama  	17.500,00	16.090,00	16.300,00
	056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani  	6.600,00	6.379,50	6.865,00
	06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	260.700,00	81.813,50	80.945,00
	060	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice  	200,00	507,50	525,00
	062	Razvoj zajednice  	89.300,00	3.755,50	10.885,00
	063	Opskrba vodom  	10.000,00	5.582,50	5.775,00
	064	Ulična rasvjeta  	68.000,00	58.570,00	49.900,00
	066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje 	93.200,00	13.398,00	13.860,00
	svrstani  
	08	Rekreacija, kultura i religija  	1.089.500,00	74.542,50	76.975,00
	081	Službe rekreacije i sporta  	56.000,00	50.720,00	52.400,00
	082	Službe kulture  	1.017.500,00	7.612,50	7.875,00
	084	Religijske i druge službe zajednice  	9.000,00	9.105,00	9.350,00
	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani  	7.000,00	7.105,00	7.350,00

	09	Obrazovanje  	395.320,00	380.949,80	394.086,00
	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje  	365.020,00	350.195,30	362.271,00
	092	Srednjoškolsko obrazovanje  	10.000,00	10.150,00	10.500,00
	096	Dodatne usluge u obrazovanju  	18.800,00	19.082,00	19.740,00
	098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	10	Socijalna zaštita  	118.000,00	119.770,00	123.900,00
	102	Starost  	65.000,00	65.975,00	68.250,00
	104	Obitelj i djeca  	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	106	Stanovanje  	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim 	8.000,00	8.120,00	8.400,00
	socijalnim programima  
	109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane  	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	UKUPNO	2.770.380,00	1.333.976,55	1.349.371,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
	Račun/ Izvor	Opis	Plan proračuna 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	2023.
	1	2	3	4	5
			0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA (PRENESENI VIŠAK)

	Račun/ Izvor	Opis	Plan proračuna 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	2023.
	1	2	3	4	5
	9	Vlastiti izvori	430.000,00	0,00	0,00
	92	Rezultat poslovanja	430.000,00	0,00	0,00
	Izvor:	11	Opći prihodi i primici	430.000,00	0,00	0,00

II.	POSEBNI DIO 

Članak 3.

	Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka Općine Veliko Trojstvo i njezinih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, sve kako slijedi:

	Račun/	Opis	Plan proračuna 	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Pozicija	2023.
	1	2	3	4	5
RAZDJEL	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	105.000,00	100.679,50	102.265,00
	010
	01010GLAVA	OPĆINSKO VIJEĆE	42.800,00	38.010,00	38.500,00
Program	Predstavnička tijela	42.800,00	38.010,00	38.500,00
	1001
	A100101Akt.	Općinsko vijeće	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	11	Opći prihodi i primici	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	32	Materijalni rashodi	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	A101421Akt.	Obilježavanje Dana općine	14.000,00	14.210,00	14.700,00
	11	Opći prihodi i primici	500,00	507,50	525,00
	32	Materijalni rashodi	500,00	507,50	525,00
	52	Tekuće pomoći	13.500,00	13.702,50	14.175,00
	32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.702,50	14.175,00
	A101555Akt.	Financiranje političkih stranki zastupljenih u Općinskom vijeću	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	A101567Akt.	Članstvo u udrugama i organizacijama	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	52	Tekuće pomoći	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	A101568Akt.	Dokumentacija za uređenje prostora	5.000,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	5.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
	01020GLAVA	OPĆINSKI NAČELNIK	62.200,00	62.669,50	63.765,00
Program	Izvršna tijela	62.200,00	62.669,50	63.765,00
	1000
	A101447Akt.	Općinski načelnik	62.200,00	62.669,50	63.765,00
	11	Opći prihodi i primici	62.200,00	62.669,50	63.765,00
	31	Rashodi za zaposlene	30.900,00	30.900,00	30.900,00
	32	Materijalni rashodi	30.300,00	30.754,50	31.815,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.015,00	1.050,00
RAZDJEL	UPRAVNA TIJELA	2.367.360,00	930.806,75	934.185,00
	030
	03010GLAVA	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	678.760,00	613.730,50	621.735,00
Program	Upravna tijela	224.200,00	223.463,00	218.010,00
	1002
	A100201Akt.	Jedinstveni upravni odjel	143.600,00	141.804,00	142.280,00
	11	Opći prihodi i primici	143.600,00	141.804,00	142.280,00
	31	Rashodi za zaposlene	134.900,00	132.973,50	133.145,00
	32	Materijalni rashodi	8.700,00	8.830,50	9.135,00
	A100202Akt.	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	60.600,00	61.509,00	63.630,00
	52	Tekuće pomoći	60.600,00	61.509,00	63.630,00
	32	Materijalni rashodi	58.500,00	59.377,50	61.425,00
	34	Financijski rashodi	2.100,00	2.131,50	2.205,00
	A101428Akt.	Sufinanciranje plaće komunalnog i poljoprivrednog redara	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	52	Tekuće pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	K100203Akt.	Opremanje JUO	10.000,00	10.150,00	2.100,00
	52	Tekuće pomoći	10.000,00	10.150,00	2.100,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.120,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.030,00	2.100,00
Program	Poticanje i očuvanje proizvodnje	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	1004
	A101412Akt.	Program poticaja razvoja poduzetništva	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	52	Tekuće pomoći	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	35	Subvencije	30.000,00	30.450,00	31.500,00
Program	Javne potrebe u obrazovanju	77.000,00	57.855,00	59.850,00
	1009
	A101417Akt.	Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	11.000,00	11.165,00	11.550,00
	52	Tekuće pomoći	11.000,00	11.165,00	11.550,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000,00	11.165,00	11.550,00
	A101443Akt.	Nabava bilježnica	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	52	Tekuće pomoći	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	A101520Akt.	Nabava radnih bilježnica	12.000,00	12.180,00	12.600,00
	52	Tekuće pomoći	12.000,00	12.180,00	12.600,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.180,00	12.600,00
	A101543Akt.	Nabava školskog pribora	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	52	Tekuće pomoći	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	A101557Akt.	Potpore redovitim studentima	10.000,00	10.150,00	10.500,00
	52	Tekuće pomoći	10.000,00	10.150,00	10.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.150,00	10.500,00
	A101559Akt.	Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola	2.000,00	2.030,00	2.100,00
	52	Tekuće pomoći	2.000,00	2.030,00	2.100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.030,00	2.100,00
	A101573Akt.	Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima	18.000,00	18.270,00	18.900,00
	52	Tekuće pomoći	18.000,00	18.270,00	18.900,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	18.270,00	18.900,00
	A101596Akt.	Sufinanciranje nabave školskog kombija	20.000,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	20.000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000,00	0,00	0,00
Program	Socijalna skrb	74.000,00	75.110,00	77.700,00
	1010
	A101002Akt.	Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	31.000,00	31.465,00	32.550,00
	52	Tekuće pomoći	31.000,00	31.465,00	32.550,00
	38	Ostali rashodi	31.000,00	31.465,00	32.550,00
	A101003Akt.	Pomoć udrugama socijalne skrbi - Crveni križ	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	52	Tekuće pomoći	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	38	Ostali rashodi	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	A101435Akt.	Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	52	Tekuće pomoći	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	A101483Akt.	Naknada štete od prirodnih nepogoda	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	52	Tekuće pomoći	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	A101574Akt.	Skrb o umirovljenicima - jednokratne novčane pomoći	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	52	Tekuće pomoći	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.450,00	31.500,00
Program	Kultura	7.000,00	7.105,00	7.350,00
	1011
	A101101Akt.	Poticanje kulturnih aktivnosti	7.000,00	7.105,00	7.350,00
	52	Tekuće pomoći	7.000,00	7.105,00	7.350,00
	38	Ostali rashodi	7.000,00	7.105,00	7.350,00
Program	Razvoj sporta i rekreacije	48.000,00	48.720,00	50.400,00
	1012
	A101597Akt.	Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti	45.000,00	45.675,00	47.250,00
	52	Tekuće pomoći	45.000,00	45.675,00	47.250,00
	38	Ostali rashodi	45.000,00	45.675,00	47.250,00
	A101598Akt.	Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	52	Tekuće pomoći	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.045,00	3.150,00
Program	Razvoj civilnog društva	23.000,00	23.345,00	24.150,00
	1013
	A101304Akt.	Redovna djelatnost udruga	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	52	Tekuće pomoći	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	38	Ostali rashodi	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	A101418Akt.	Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi - skrb o umirovljenicima	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	52	Tekuće pomoći	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	38	Ostali rashodi	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	A101419Akt.	Unapređenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	52	Tekuće pomoći	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	A101560Akt.	Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva	6.000,00	6.090,00	6.300,00
	52	Tekuće pomoći	6.000,00	6.090,00	6.300,00
	38	Ostali rashodi	6.000,00	6.090,00	6.300,00
	A101561Akt.	Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja	6.000,00	6.090,00	6.300,00
	52	Tekuće pomoći	6.000,00	6.090,00	6.300,00
	38	Ostali rashodi	6.000,00	6.090,00	6.300,00
Program	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	42.200,00	42.833,00	44.310,00
	1014
	A101401Akt.	Osnovna djelatnost VZO	38.800,00	39.382,00	40.740,00
	11	Opći prihodi i primici	38.800,00	39.382,00	40.740,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	38	Ostali rashodi	34.800,00	35.322,00	36.540,00
	A101424Akt.	Osnovna djelatnost JVP	700,00	710,50	735,00
	52	Tekuće pomoći	700,00	710,50	735,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	710,50	735,00
	A101425Akt.	Civilna zaštita	500,00	507,50	525,00
	52	Tekuće pomoći	500,00	507,50	525,00
	38	Ostali rashodi	500,00	507,50	525,00
	A101426Akt.	Osnovna djelatnost - HGSS	2.200,00	2.233,00	2.310,00
	52	Tekuće pomoći	2.200,00	2.233,00	2.310,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	710,50	735,00
	38	Ostali rashodi	1.500,00	1.522,50	1.575,00
Program	Potpora u poljoprivredi	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	1016
	A101411Akt.	Potpore poljoprivrednicima	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	52	Tekuće pomoći	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	35	Subvencije	20.000,00	20.300,00	21.000,00
Program	Vjerske zajednice	7.000,00	7.105,00	7.350,00
	1028
	A101301Akt.	Pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	52	Tekuće pomoći	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	38	Ostali rashodi	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	K101302Akt.	Kapitalne pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	11	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	38	Ostali rashodi	3.500,00	3.552,50	3.675,00
Program	Demografija, obitelj i mladi	60.300,00	61.204,50	63.315,00
	1031
	A100902Akt.	Prehrana učenika	2.000,00	2.030,00	2.100,00
	52	Tekuće pomoći	2.000,00	2.030,00	2.100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.030,00	2.100,00
	A101416Akt.	Potpora za novorođeno dijete	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	52	Tekuće pomoći	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	A101480Akt.	Darovi za djecu - Sveti Nikola	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	52	Tekuće pomoći	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	A101541Akt.	Potpore za vrhunska postignuća	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	52	Tekuće pomoći	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	A101542Akt.	Škola plivanja	800,00	812,00	840,00
	52	Tekuće pomoći	800,00	812,00	840,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800,00	812,00	840,00
	A101558Akt.	Produženi boravak u osnovnoj školi	13.000,00	13.195,00	13.650,00
	52	Tekuće pomoći	13.000,00	13.195,00	13.650,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	13.195,00	13.650,00
	A101566Akt.	Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	52	Tekuće pomoći	20.000,00	20.300,00	21.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.300,00	21.000,00
Program	Turizam i manifestacije	16.000,00	16.240,00	16.800,00
	1032
	A101471Akt.	Kiparska radionica ALU "Svijetle pruge"	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	40	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	A101473Akt.	BILO-KLIK	1.300,00	1.319,50	1.365,00
	52	Tekuće pomoći	1.300,00	1.319,50	1.365,00
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.319,50	1.365,00
	A101475Akt.	Etno festival	5.200,00	5.278,00	5.460,00
	52	Tekuće pomoći	5.200,00	5.278,00	5.460,00
	32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.278,00	5.460,00
	A101562Akt.	Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	52	Tekuće pomoći	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	38	Ostali rashodi	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	A101563Akt.	Jesen na Bilogori	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	52	Tekuće pomoći	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.075,00	5.250,00
Program	Zaželi "Trojačke ruže" - faza III.	50.060,00	0,00	0,00
	1036
	A101505Akt.	Promidžba i vidljivost	240,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	240,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	240,00	0,00	0,00
	A101595Akt.	Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama	49.820,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	49.820,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	41.470,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	5.350,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000,00	0,00	0,00
	03020GLAVA	ODSJEK ZA KOMUNALNU DJELATNOST	1.688.600,00	317.076,25	312.450,00
Program	Objekti javne i društvene namjene	1.097.800,00	22.353,00	29.710,00
	1003
	A101450Akt.	Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	16.000,00	16.090,00	16.300,00
	40	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	16.090,00	16.300,00
	32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.090,00	16.300,00
	A101452Akt.	Etno park Veliko Trojstvo	500,00	507,50	525,00
	40	Prihodi za posebne namjene	500,00	507,50	525,00
	32	Materijalni rashodi	500,00	507,50	525,00
	A101453Akt.	Društveni dom - Ćurlovac	7.300,00	304,50	815,00
	40	Prihodi za posebne namjene	7.300,00	304,50	815,00
	32	Materijalni rashodi	7.300,00	304,50	815,00
	A101454Akt.	Društveni dom - Dominkovica	300,00	304,50	315,00
	40	Prihodi za posebne namjene	300,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	300,00	304,50	315,00
	A101455Akt.	Društveni dom - Grginac	2.300,00	304,50	315,00
	40	Prihodi za posebne namjene	300,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	300,00	304,50	315,00
	41	Komunalna djelatnost	2.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00
	A101456Akt.	Društveni dom - Maglenča	800,00	304,50	315,00
	40	Prihodi za posebne namjene	800,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	800,00	304,50	315,00
	A101457Akt.	Društveni dom - Martinac	8.300,00	304,50	315,00
	40	Prihodi za posebne namjene	8.300,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	8.300,00	304,50	315,00
	A101458Akt.	Društveni dom - Malo Trojstvo	33.100,00	304,50	315,00
	40	Prihodi za posebne namjene	33.100,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	33.100,00	304,50	315,00
	A101459Akt.	Društveni dom - Kegljevac	300,00	304,50	6.815,00
	40	Prihodi za posebne namjene	300,00	304,50	6.815,00
	32	Materijalni rashodi	300,00	304,50	6.815,00
	A101460Akt.	Društveni dom - Višnjevac	300,00	304,50	315,00
	40	Prihodi za posebne namjene	300,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	300,00	304,50	315,00
	A101461Akt.	Društveni dom - Vrbica	4.600,00	304,50	315,00
	11	Opći prihodi i primici	0,00	101,50	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	101,50	0,00
	40	Prihodi za posebne namjene	4.600,00	203,00	315,00
	32	Materijalni rashodi	4.600,00	203,00	315,00
	A101463Akt.	Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	40	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	A101469Akt.	Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	40	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	1.000,00
	A101569Akt.	Vidikovac	6.000,00	1.015,00	1.050,00
	40	Prihodi za posebne namjene	6.000,00	1.015,00	1.050,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
	K101556Akt.	Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene - Kulturni centar	1.010.000,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	1.010.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.000,00	0,00	0,00
Program	Održavanje komunalne infrastrukture	186.900,00	108.808,00	112.560,00
	1005
	A100501Akt.	Održavanje javne rasvjete	38.000,00	38.570,00	39.900,00
	11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.450,00	31.500,00
	41	Komunalna djelatnost	8.000,00	8.120,00	8.400,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.120,00	8.400,00
	A100503Akt.	Održavanje nerazvrstanih cesta	35.000,00	35.525,00	36.750,00
	40	Prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.525,00	36.750,00
	32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.525,00	36.750,00
	A101406Akt.	Održavanje poljskih putova	12.000,00	12.180,00	12.600,00
	40	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	8.120,00	8.400,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.120,00	8.400,00
	41	Komunalna djelatnost	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.060,00	4.200,00
	A101462Akt.	Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom	90.500,00	10.657,50	11.025,00
	11	Opći prihodi i primici	90.500,00	10.657,50	11.025,00
	32	Materijalni rashodi	90.500,00	10.657,50	11.025,00
	A101470Akt.	Zimska služba	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	40	Prihodi za posebne namjene	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	A101517Akt.	Uređenje javnih zelenih površina	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	11	Opći prihodi i primici	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.552,50	3.675,00
	A101581Akt.	Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom	1.200,00	1.218,00	1.260,00
	11	Opći prihodi i primici	1.200,00	913,50	1.260,00
	32	Materijalni rashodi	1.200,00	913,50	1.260,00
	41	Komunalna djelatnost	0,00	304,50	0,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	304,50	0,00
	A101590Akt.	Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.015,00	1.050,00
	A101591Akt.	Održavanje groblja Malo Trojstvo	700,00	1.015,00	1.050,00
	11	Opći prihodi i primici	700,00	710,50	735,00
	32	Materijalni rashodi	700,00	710,50	735,00
	40	Prihodi za posebne namjene	0,00	304,50	315,00
	32	Materijalni rashodi	0,00	304,50	315,00
Program	Građenje komunalne infrastrukture	242.250,00	24.000,00	13.312,50
	1006
	A101589Akt.	Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama	8.000,00	4.000,00	2.000,00
	52	Tekuće pomoći	8.000,00	4.000,00	2.000,00
	32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.000,00	2.000,00
	K101415Akt.	Modernizacija javne rasvjete	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	52	Tekuće pomoći	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	K101510Akt.	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Malom Trojstvu	85.250,00	0,00	1.312,50
	52	Tekuće pomoći	85.250,00	0,00	1.312,50
	32	Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	1.312,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	0,00	0,00
	K101570Akt.	Građenje građevine javne i društvene namjene - Mrtvačnica u Višnjevcu	26.000,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	26.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	0,00
	K101599Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Paulovac - odvojak	6.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	6.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00
	K101600Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Dominkovica odvojak	14.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	14.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00
	K101601Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska I - dio	9.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	9.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00
	K101602Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vinogradska II - dio	3.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	3.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00
	K101603Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Matije Gupca	8.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	8.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
	K101604Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Vrbica odvojak I	8.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	8.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00
	K101605Akt.	Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste - Odvojak Maglenča	15.000,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	15.000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00
	K101606Akt.	Izgradnja i modernizacija nogostupa - Braće radić - faza 3	30.000,00	0,00	0,00
	52	Tekuće pomoći	30.000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
Program	Zaštita okoliša	5.300,00	5.379,50	5.565,00
	1008
	A100801Akt.	Redovne aktivnosti	5.300,00	5.379,50	5.565,00
	40	Prihodi za posebne namjene	5.300,00	5.379,50	5.565,00
	32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.379,50	5.565,00
Program	Zaštita životinja	35.300,00	31.000,00	31.300,00
	1027
	A101518Akt.	Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	34.000,00	30.000,00	30.000,00
	11	Opći prihodi i primici	34.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	Materijalni rashodi	34.000,00	30.000,00	30.000,00
	A101583Akt.	Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	1.300,00	1.000,00	1.300,00
	40	Prihodi za posebne namjene	1.300,00	1.000,00	1.300,00
	32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.000,00	1.300,00
Program	Izgradnja i priključenje - plinovod, vodovod i kanalizacija	8.500,00	2.537,50	2.625,00
	1030
	K100603Akt.	Priključci na plinovod, vodovod i kanalizaciju	2.500,00	2.537,50	2.625,00
	41	Komunalna djelatnost	2.500,00	2.537,50	2.625,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.537,50	2.625,00
	K101549Akt.	Izgradnja sustava javne vodovodne mreže u Grgincu - nastavak	4.500,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	4.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	0,00
	K101550Akt.	Izgradnja sustava javne kanalizacije u Ul. Vinogradska I - odvojak	1.500,00	0,00	0,00
	41	Komunalna djelatnost	1.500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00
Program	Objekti poslovne namjene	19.000,00	28.045,00	19.150,00
	1033
	A101451Akt.	Zgrada Općine	9.000,00	21.015,00	13.050,00
	11	Opći prihodi i primici	9.000,00	21.015,00	13.050,00
	32	Materijalni rashodi	9.000,00	21.015,00	13.050,00
	A101552Akt.	Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu	10.000,00	7.030,00	6.100,00
	40	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	7.030,00	6.100,00
	32	Materijalni rashodi	10.000,00	7.030,00	6.100,00
Program	Održavanje objekata u vlasništvu Općine	61.350,00	62.270,25	64.417,50
	1034
	A101575Akt.	Materijalni troškovi održavanja	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	A101576Akt.	Energija	48.000,00	48.720,00	50.400,00
	40	Prihodi za posebne namjene	23.000,00	23.345,00	24.150,00
	32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.345,00	24.150,00
	41	Komunalna djelatnost	25.000,00	25.375,00	26.250,00
	32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.375,00	26.250,00
	A101577Akt.	Usluge tekućeg održavanja	8.350,00	8.475,25	8.767,50
	40	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.045,00	3.150,00
	52	Tekuće pomoći	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.075,00	5.250,00
	71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	350,00	355,25	367,50
	32	Materijalni rashodi	350,00	355,25	367,50
Program	Radni strojevi, oprema i alati	32.200,00	32.683,00	33.810,00
	1035
	A101579Akt.	Materijalni troškovi održavanja	19.200,00	19.488,00	20.160,00
	40	Prihodi za posebne namjene	19.200,00	19.488,00	20.160,00
	32	Materijalni rashodi	19.200,00	19.488,00	20.160,00
	A101580Akt.	Usluge tekućeg održavanja	11.500,00	11.672,50	12.075,00
	40	Prihodi za posebne namjene	11.500,00	11.672,50	12.075,00
	32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.672,50	12.075,00
	K100505Akt.	Nabava komunalne opreme	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	40	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.522,50	1.575,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.522,50	1.575,00
RAZDJEL	PRORAČUNSKI KORISNICI	298.020,00	302.490,30	312.921,00
	040
	03021GLAVA	DJEČJI VRTIĆ	298.020,00	302.490,30	312.921,00
Program	Financiranje Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo	298.020,00	302.490,30	312.921,00
	1029
	A101525Akt.	Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	295.770,00	300.206,55	310.558,50
	11	Opći prihodi i primici	256.870,00	260.723,05	269.713,50
	31	Rashodi za zaposlene	179.200,00	181.888,00	188.160,00
	32	Materijalni rashodi	77.120,00	78.276,80	80.976,00
	34	Financijski rashodi	550,00	558,25	577,50
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00
	43	Sufinanciranje cijene usluge	38.500,00	39.077,50	40.425,00
	31	Rashodi za zaposlene	38.500,00	39.077,50	40.425,00
	52	Tekuće pomoći	400,00	406,00	420,00
	32	Materijalni rashodi	400,00	406,00	420,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	0,00	0,00
	A101526Akt.	Opremanje dječjeg vrtića	2.250,00	2.283,75	2.362,50
	11	Opći prihodi i primici	2.250,00	2.283,75	2.362,50
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	2.283,75	2.362,50
	UKUPNO	2.770.380,00	1.333.976,55	1.349.371,00

III.	OBRAZLOŽENJE

Članak 4.

	Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i to obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i prenesenog manjka odnosno viška, te obrazloženja posebnog dijela proračuna koje se sastoji od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja, sve kako slijedi:

1.	UVOD

Polazište za izradu Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2023.-2025. godine bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023-2025. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa Programom konvergencije RH za razdoblje 2023.-2025.godine. Odsjek za proračun i financije Općine Veliko Trojstvo nakon primitka navedenih Uputa izrađuje Upute za izradu proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2023.-2025. te ih dostavlja proračunskom korisniku.
U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) izrađen je proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu. Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. S obzirom na promjenu Zakona, najznačajnije promjene u donošenju proračuna su te da se proračun donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini skupine računskog plana, što je manje detaljno u odnosu na ranije kad se proračun donosio na trećoj razini ekonomske klasifikacije, tj. na razini podskupine računskog plana. Donošenje proračuna na manje detaljnoj razini omogućiti će veću fleksibilnost u izvršavanju proračuna. Proračun se sastoji od općeg dijela, posebnog dijela i obrazloženja. Novim Zakonom obrazloženje postaje sastavni dio proračuna, čime se obrazloženju daje veći značaj. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun: opći dio, posebni dio i obrazloženje. Ujedno se Zakonom detaljno propisuje postupak predlaganja i donošenja financijskog plana proračunskog korisnika.
Također, na izradu Proračuna Općine Veliko Trojstvo za razdoblje 2023.-2025. godine utjecao je i Zakon o uvođenju eura kao službene valute RH (57/22 i 88/22) temeljem kojeg se proračun za razdoblje 2023-2025. god. donosi u valuti euro.
Temeljem članka 40. stavka 2. Zakona općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za iduću godinu i projekcije za sljedeće dvije te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. Člankom 42. Zakona utvrđeno je da predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja proračuna. Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda, račun financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
Kao konsolidirani Proračun Općine Veliko Trojstvo u njega su uključeni i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić Veliko Trojstvo te rashodi i izdaci proračunskog korisnika koje financiraju iz tih prihoda. 

2.	 OPĆI DIO PRORAČUNA

2.1.	PRIHODI I PRIMICI
Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2022. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini te uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa. S obzirom na niz nepoznanica o mogućim kretanjima na državnoj razini u odnosu na ekonomsku i fiskalnu politiku Vlade Republike Hrvatske, procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2023. do 2025. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. godine.
Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 2.340.380,00 €, a u tome prihodi poslovanja iznose 2.318.880,00 €, dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 21.500,00 €, primitaka od zaduživanja nema u planu Proračuna. Objašnjenje navedenih prihoda slijedi u nastavku obrazloženja.

Prihodi od poreza iznose 331.880,00 €, odnosno 14% ukupnih prihoda, a sastoje se od:

PRIHODI OD POREZA	331.880,00 €	
Porez i prirez na dohodak	289.100,00  €	
Porez na korištenje javnih površina	200,00 €	
Porez na kuće za odmor	4.000,00 €	
Porez na promet nekretnina	35.000,00 €	
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	3.500,00 €	
Porez na cestovna motorna vozila	80,00 €	

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg Proračuna iznose 1.504.750,00 €, odnosno 64% ukupnih prihoda i odnose se na prihode čija je namjena unaprijed zakonom ili ugovorom definirana, a sastoje se od:

Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	1.504.750,00 € 	
Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Turistička zajednica BBŽ	1.500,00 €	
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Fiskalno izravnanje 	447.660,00 € 	
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – MRMS – program „Zaželi“	50.060,00 €	
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – APPRRR- LAG 	20.000,00 €	
Kapitalna pomoć iz državnog proračuna – Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene namjene – Kulturni centar	915.000,00 €	
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Središnj državni ured za demografiju i mlade – sufinanciranje rada vrtića	30.000,00 €	
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – MRRFEU – PORLZ	20.000,00 €	
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja	20.000,00 €	
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S – Ministarstvo obrazovanja	530,00 €	

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 251.100,00 €, odnose se na 11% ukupnih prihoda, a sastoje se od:

PRIHOD OD IMOVINE	251.100,00 €	
Kamate na depozite po viđenju	100,00 €	
Zatezne kamate	200,00 €	
Naknade za koncesije – dimnjačari	200,00 €	
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	50,00 €	
Pravo služnosti – Ina d.d. i HT d.d.	10.000,00 €	
Spomenička renta	50,00 €	
Naknada za otkopanu količinu energetske mineralne sirovine	240.000,00 €	
Prihod od legalizacije	500,00 €	

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 206.150,00 €, a odnose se na prihode koje Općina ostvaruje temeljem zakona, podzakonskih propisa te općinskih odluka. Struktura ovih prihoda je sljedeća:

Prihodi od upravnih i administrativnih Pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	206.150,00 €	
Vodni doprinos	100,00 €	
Doprinosi za šume	44.000,00 €	
Grobna naknada	18.800,00 €	
Komunalni doprinosi	2.000,00 €	
Komunalna naknada	100.000,00 €	
Naknada za priključak – plin, voda, kanalizacija	2.500,00 €	
Sufinanciranje cijene usluge – Dječji vrtić	38.500,00 €	
Ostale pristojbe i naknade	250,00 €	

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu 18.400,00 €, a odnose na prihode koje Općina ostvaruje na temelju općinskih odluka te sklopljenih sporazuma, a sastoje se od sljedećih prihoda:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.400,00 €	
Usluga naplate naknade za uređenje voda -Hrvatske vode	2.500,00 €	
Usluga korištenja distributivne mreže	1.500,00 €	
Usluge iznajmljivanja poslovnog prostora	400,00 €	
Usluge rada rovokopača te komunalnog traktora	9.000,00 €	
Usluge na groblju	5.000,00 €	
Za ostale prihode koji nisu svrstani u ranije navedene kategorije u Općinskom Proračunu osiguran je iznos od 6.600,00 €.
Prihodi od prodaje dugotrajne nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 21.500,00 €, a odnose se na sljedeće:

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.500,00 €	
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta – Ošasna imovina	10.000,00 €	
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta – Ošasna imovina	10.000,00€ 	
Ostali stambeni objekti – Prodaja stanova	1.500,00 €	

2.2.	RASHODI I IZDACI 

S obzirom na planirani preneseni višak u iznosu od 430.000,00 €, rashodi i izdaci Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu planirani su u iznosu 2.770.380,00 €, koliko iznose i ukupna raspoloživa sredstva za tu godinu, odnosno ukupni prihodi i primici. Pri planiranju rashodne strane Proračuna za 2023. godinu i projekcija za iduće dvije godine redoslijed prioriteta osiguravanja sredstava bio je slijedeći:
•	financiranje obveza što proizlaze iz zakona, te odluka Općinskog vijeća i  Općinskog načelnika
•	financiranje obveznih zakonom utvrđenih funkcija Općine (financiranje svih javnih usluga od rashoda za zaposlene u upravnim tijelima Općine i kod proračunskog korisnika, naknada svim ostalim korisnicima proračunskih sredstava, materijalnih rashoda funkcioniranja upravnih tijela i materijalnih rashoda održavanja komunalne infrastrukture);
•	financiranje neophodnih kapitalnih projekata vodeći računa o već započetim projektima i preuzetim obvezama, kapitalnih projekata na području izgradnje komunalne infrastrukture, ulaganja u razvoj komunalnih građevina, gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom te kapitalnih ulaganja iz programa javnih potreba na području predškolskog odgoja.
•	financiranje nestandardnih rashoda i izdataka, a ovisno o mogućnostima Proračuna.

Planirani rashodi i izdatci u proračunu 2023. su sljedeći: 

RASHODI POSLOVANJA	1.536.130,00 €	
Rashodi za zaposlene	424.970,00 €	
Materijalni rashodi	707.410,00 €	
Financijski rashodi	2.650,00 €	
Subvencije	50.000,00 €	
Pomoći dane unutar općeg proračuna	33.000,00 €	
Naknade građanima i kućanstvima	155.300,00 €	
Ostali rashodi	162.800,00 €	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.234.250,00 € 	
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.204.250,00 €	
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00 €	
Razrada rashoda po ekonomskoj klasifikaciji navedena je i kroz programsku klasifikaciju, koja će u nastavku biti detaljnije obrazložena.

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Izvori financiranja su: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine te namjenski primici.

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, obranu javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, usluge unapređenja stanovanja i zajednice, rekreaciju, te kulturnu i religijsku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu. 

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	2.770.380,00 €	
Opće javne usluge	443.610,00 €	
Obrana	2.200,00 € 	
Javni red i sigurnost	40.000,00 €	
Ekonomski poslovi	396.950,00 € 	
Zaštita okoliša	24.100,00 €	
Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	260.700,00 €	
Rekreacija, kultura i religija	1.089.500,00 €	
Obrazovanje	395.320,00 €	
Socijalna zaštita	118.000,00 €	

Opće javne usluge planirane u iznosu od 443.610,00 € obuhvaćaju rashode ureda načelnika, rashode za osoblje u uredima, rashode pomoćnih službi za potrebe izvršnih tijela te rashode jedinstvenog upravnog odjela. Financijski i fiskalni poslovi proračuna  te proračunskog korisnika, također su obuhvaćeni ovom funkcijom, a odnose se na upravljanja financijskim i fiskalnim poslovima i organizacijskim jedinicama,  vođenja porezne politike i sl. Opće usluge odnose se na rashode organizacijskih jedinica koje nisu povezane s nekom specifičnom funkcijom; razvoj i provedba općih kadrovskih politika, cjelokupno ekonomsko, socijalno planiranje i statistika, rashodi za nabavljanje i opskrbljivanje, informatičke službe i službe za obradu podataka i slično.

Obrana planirana u iznosu 2.200,00 € obuhvaća civilnu obranu koja uključuje rashode civilne obrane i organiziranja vježbi u kojima sudjeluju civilne institucije i građani (HGSS).
Javni red i sigurnost planiran u iznosu 40.000,00 € obuhvaća usluge protupožarne zaštite u koje se klasificiraju rashodi funkcioniranja javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih ustanova za zaštitu od požara te rashodi za obuku i prevenciju od požara. Uključuju se i rashodi službi civilne zaštite,

Ekonomski poslovi planirani su u iznosu 396.950,00 €. Od toga, opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad planirani su u iznosu od 30.000,00 €, a obuhvaćaju rashode funkcioniranja općih službi vezanih uz razvoj radnog zakonodavstva, rashodi nadzora i utvrđivanja uvjeta rada, programa i planova za smanjivanje stope nezaposlenosti, poticanja zapošljavanja određene skupine ljudi i slično. Rashodi za Poljoprivredu, šumarstvo, ribolov i lov planirani su u iznosu 26.000,00 € a uključuju rashode praćenja i funkcioniranja poljoprivredne djelatnosti te subvencije poljoprivrednicima. U ovu podskupinu klasificiraju se i rashodi službi koje se bave kontrolom štetočina i usjeva, sufinanciranje kontrole i upravljanja nad komercijalnim i sportskim lovom, Gorivo i energija planirani su u iznosu 45.000,00 €, a obuhvaća rashode nafte i zemnog plina te rashodi prijenosa i distribucije električne energije. Rudarstvo, proizvodnju i građevinarstvo planirani su u iznosu 85.250,00 €, a obuhvaćeni su rashodi nadzora građevinske djelatnosti, razvoja i uspostavljanja građevinskih standarda. Promet je planiran u iznosu 188.700,00 €, a obuhvaća rashode funkcioniranja, korištenja, izgradnje i održavanja sustava i objekata cestovnog prometa (ceste, mostovi, parkirališta, pješačke staze i slično)  te cjevovoda i ostalih prometnih sustava. Ostale industrije planirane su u iznosu 22.000,00 € u koje se uključuje sufinanciranje
turističke djelatnosti, rashodi turističkih zajednica i ureda, promotivnih kampanja te promicanja i razvoja turizma.

Zaštita okoliša planirana je u iznosu 24.100,00 €, a odnosi se na rashode upravljanja otpadnim vodama koje obuhvaća pročišćavanje otpadnih voda te funkcioniranje kanalizacijskog sustava koje uključuje izgradnju i obnovu sustava kolektora, cjevovoda, kanala i pumpi za odvodnju otpadnih voda iz domaćinstava i drugih izvora. Ova funkcija obuhvaća i rekonstrukciju ili izgradnja kanalizacijskog sustava.  Poslove i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje klasificirani poput poslova pripreme i provedbe zakona i standarda u svezi s pružanjem usluga i obavljanjem poslova zaštite okoliša, poslova definiranja strategije, planova i ciljeva zaštite okoliša i slično.

Usluge unaprijeđena stanovanja i zajednice planirani su u iznosu 260.700,00 €, a obuhvaća razvoj zajednice koja uključuje rashode provedbe zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta te propisa o izgradnji kao i planove rekonstrukcije stambenih, komunalnih, zdravstvenih, kulturnih, prosvjetnih, odgojnih, rekreacijskih i drugih građevinskih objekata zajednice. Također, ova funkcija obuhvaća i rashode opskrbe vodom te javnu rasvjetu koja obuhvaća upravljanje poslovima javne rasvjete te rashode za postavljanje, održavanje i općenito funkcioniranje javne rasvjete. Osim navedenog obuhvaća i rashode vezane za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje klasificirani.

Rekreacija, kultura i religija planirani su u iznosu 1.089.500,00 €, a obuhvaća službe rekreacije i sporta koje uključuju rashode pružanja sportskih i rekreacijskih usluga te nadzora i funkcioniranja sportskih i rekreacijskih objekata, Uključuju se i rashodi za objekte za smještaj gledatelja te subvencije za podršku timovima ili individualnim natjecateljima. Službe kulture obuhvaćaju rashode funkcioniranja ili podrške funkcioniranju ustanovama koje pružaju kulturne usluge, kao i rashode proizvodnje, funkcioniranja ili podrške funkcioniranju kulturnih događaja – koncerti, predstave, festivali i slično. Obuhvaćaju se i nacionalne, regionalne i lokalne proslave koje nisu namijenjene isključivo privlačenju turista. Religijske i druge službe zajednice uključuju rashode za funkcioniranje, održavanje i popravak objekata za religijske i druge službe zajednice, donacije vjerskim zajednicama, političkim strankama i sl. Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani kao npr. priprema i provedba zakona i standarda za pružanje rekreacijskih i kulturnih usluga, upravljanje i praćenje programa i planova za promociju sporta, kulture i religije i slično.

Obrazovanje je planirano u iznosu 395.320,00 €, a odnosi se na predškolsko i osnovno obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje te dodatne usluge u obrazovanju, koje obuhvaćaju rashode prijevoza, hrane,
smještaja te ostale rashode sličnih dopunskih usluga namijenjenih prvenstveno za učenike odnosno korisnike usluga obrazovanja. 

Socijalna zaštita planirana je u iznosu 118.000,00 €, a odnosi se na funkciju starost, koja obuhvaća novčane naknade i naknade u naravi starijim Funkcija obitelj i djeca odnosi se na pružanje pomoći domaćinstvima s maloljetnom djecom, porodiljske naknade, oprema za novorođenčad, smještaj i hrana tijekom cijelog dana za djecu predškolskog uzrasta. Stanovanje obuhvaća pomoći domaćinstvima za pokrivanje troškova stanovanja (sufinanciranje stanarine i slično). Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima obuhvaća pomoći (novčane ili u naturi) osobama s niskim primanjima. Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane obuhvaćaju pripreme i provedbu zakona i standarda u svezi s pružanjem socijalne zaštite, formuliranje i upravljanje programima, planovima i ciljevima socijalne zaštite i slično. U ovu podskupinu uključuje se pružanje socijalne zaštite, bilo u novcu ili naravi, žrtvama prirodnih katastrofa.

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika. Razdjel je organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima. Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Veliko Trojstvo sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je u četiri razdjela
•	Predstavnička i izvršna tijelo
o	Općinsko vijeće
o	Općinski načelnik
•	Upravna tijela
o	Jedinstveni upravni odjel
o	Odsjek za komunalnu djelatnost
•	Proračunski korisnik
o	Dječji vrtić

Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji planiranu su kako slijedi:

RAZDJEL	GLAVA	2.770.380,00 €	
Predstavničko tijelo	Općinsko vijeće	42.800,00 €	
	Općinski načelnik	62.200,00 €	
Jedinstveni upravni odjel	Jedinstveni upravni odjel	
	678.760,00 €	
	Odsjek za komunalnu djelatnost
	1.688.600,00 €	
Proračunski korisnik	Dječji vrtić	298.020,00 €	

2.3.	RAČUN FINANCIRANJA	

Prema Zakona o proračunu (NN 144/21) u računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova. S obzirom na to da u 2023. godini Općina Veliko Trojstvo ne planira primitke i izdatke po toj osnovi, u računu financiranja, primici od financijske imovine i zaduženja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iskazani su s iznosom od 0,00 €. Slijedom navedenog nije iskazan račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, račun financiranja prema izvorima financiranja te analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2.4.	PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Planom proračuna za 2023. godinu planiran je preneseni višak prihoda poslovanje (razlika računa skupine 6 i 3) u iznosu 430.000,00 €. Višak planiranog prihoda na dan 31. prosinca 2022. godine bit će evidentiran u knjigovodstvenoj evidenciji te se prenosi u novu proračunsku godinu i rasporediti će se za dodatna ulaganja u kapitalne projekte planirane Proračunom Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu. 

3.	 POSEBNI DIO PRORAČUNA

3.1.	RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U posebnom dijelu Proračuna planirani su rashodi i izdaci po programima, a unutar istih po aktivnostima i projektima u okviru razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu. 
Aktivnost je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, dok je projekt dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući ili kapitalni. Provedbom tekućeg projekta imovina se ne povećava, a kapitalni projekt podrazumijeva ulaganje u povećanje imovine.
Detaljno obrazloženje planiranih aktivnosti po proračunskim razdjelima i programima planiranim u posebnom dijelu proračuna daje se u nastavku.

PROGRAM 1001: PREDSTAVNIČKA TIJELA

Ciljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela Općine Veliko Trojstvo.

Programom se osigurava učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga predstavničkog tijela te povećanje kvalitete rada. Aktivno sudjelovanje vijećnika u radu Općinskog vijeća. Obilježavanje Dana Općine Veliko Trojstvo i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja te svih ostalih aktivnosti u funkciji promicanja općinskih potencijala. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	42.800,00 €	
Akt. A100101 Općinsko vijeće	19.100,00 €	
Akt. A101421 Obilježavanje Dana Općine	14.000,00 €	
Akt. A101555 Financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću	2.000,00 €	
Akt. A101567 Članstvo u udrugama i organizacijama	2.700,00 €	
Akt. A101568 Dokumentacija za uređenje prostora	5.000,00 €	

Pokazatelj rezultata: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje i informiranje javnosti, broj novih strateških akata

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18 i 138/20)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Odluka o izvršavanju proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1000: IZVRŠNA TIJELA

Ciljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnog tijela Općine Veliko Trojstvo.

Programom se osigurava učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga izvršnog tijela te povećanje kvalitete rada. Opći cilj je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava ima izvršna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	62.200,00 €	
Akt. A101447 Općinski načelnik	62.200,00 €	

Pokazatelj rezultata: provedene protokolarne aktivnosti, transparentno funkcioniranje 

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18 i 138/20)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Odluka o izvršavanju proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1002: UPRAVNA TIJELA

Ciljevi programa: Učinkovito i transparentno obavljanje poslova iz djelokruga upravnih tijela Općine Veliko Trojstvo.

Programom se osigurava učinkovito, transparentno i pravovremeno izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela. Najveći dio sredstva osiguran je za isplatu plaća i materijalnih prava službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine te ostale materijalne rashode kojima se osigurava učinkovito i transparentno funkcioniranje JUO-a. Pored navedenog osiguravaju se i sredstva za obavljanje rada komunalnog i poljoprivrednog redara. Nastavlja se i kapitalni projekt nabave potrebne uredske, računalne, komunikacijske i ostale opreme radi održavanja funkcionalnosti sustava.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	224.200,00 €	
Akt. A100201 Jedinstveni upravni odjel	143.600,00 €	
Akt. A100202 Priprema i donošenja akata iz djelokruga tijela	60.600,00 €	
Akt.101428 Sufinanciranje plaće komunalnog i poljop. redara	10.000,00 €	
Akt. K100203 Opremanje JUO	10.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: godišnji broj izdanih rješenja, broj novih akata, godišnji broj zaposlenih koji su sudjelovali u dodatnim edukacijama i stručnim seminarima, broj digitaliziranih usluga koje pruža JLS

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj 115/16, 106/18 i 138/20)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Odluka o izvršavanju proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 127/17 i 138/20) 
•	Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 28/10)
•	Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ 4/94)
•	Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 5/21)
•	Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 4/10, 1/16, 9/18, 6/20 i 7/21)

PROGRAM 1004: POTICANJE I OČUVANJE PROIZVODNJE

Ciljevi programa: Održiv gospodarski razvoj na području poduzetništva, unaprjeđenje poduzetničkog okruženja 

Program obuhvaća potpore male vrijednosti malim i srednjim poduzetnicima kao poticajne mjere za izgradnju, opremanje i unapređenje poduzetničke infrastrukture. Općina želi stvoriti privlačnu poduzetničku klimu te poticajno investicijsko okruženje, unaprijediti poduzetničko okruženje, ojačati poduzetničku infrastrukturu uspostavom poslovne zone i poboljšati infrastrukturne uvjete u postojećim poslovnim zonama.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	30.000,00 €	
Akt. A101412 Program poticaja razvoja poduzetništva	30.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: ukupan broj zaposlenih, ukupan prihod poduzetnika na području JLS-a, ukupan broj poduzetnika, ukupan broj obrtnika, broj dodijeljenih potpora poduzetnicima i obrtnicima, m2 površine poduzetničke zone

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1009: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU

Ciljevi programa: Unaprijediti osnovno, srednje i visoko obrazovanje te provesti natalitetnu politiku i zaustaviti iseljavanje mladih

Program javnih potreba u školstvu obuhvaća aktivnosti usmjerene na obrazovanje djece i mladih, stipendiranje studenata, sufinanciranje dodatnih potreba u školstvu te tekući projekt nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica, kao i sufinanciranje predškolskog odgoja u dječjim vrtićima te programa predškole i produženog boravka. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	77.000,00 €	
Akt. A101417 Sufinanciranje javnog prijevoza srednjoškolaca i studenata	11.000,00 €	
Akt. A101573 Predškolski odgoj djece u dječjim vrtićima 	18.000,00 €	
Akt. A101443 Nabava bilježnica	3.000,00 €	
Akt. A101520 Nabava radnih bilježnica	12.000,00 €	
Akt. A101543 Nabava školskog pribora	1.000,00 €	
Akt. A101557 Potpore redovitim studentima	10.000,00 €	
Akt. A101559 Smještaj u učeničkim domovima učenika srednjih škola	2.000,00 €	
Akt. A101596 Sufinanciranje nabave školskog kombija	20.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj dodijeljenih potpora, broj dodijeljenih subvencija, broj djece u vrtiću, ukupan broj učenika, ukupan broj razrednih odjeljenja

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'' broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20)
•	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 6/20)
•	Odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka i prehrane učenika u Osnovnoj školi Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Odluka o dodijeli jednokratne financijske potpore redovitim studentima akademske 2022./2023. godine iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
PROGRAM 1010: SOCIJALNA SKRB

Ciljevi programa: Unaprjeđenje kvalitete života i socijalno osjetljivih društvenih skupina

Socijalna skrb obuhvaća sve dobne skupine od najmlađih do osoba najstarije životne dobi. U fokusu su briga o djeci i obitelj, unapređenje kvalitete života umirovljenika te pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	74.000,00 €	
Akt. A101002 Razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe	31.000,00 €	
Akt. A101003 Pomoć udrugama socijalne skrbi – Crveni križ	5.000,00 €	
Akt. A101435 Jednokratna novčana pomoć samcima i kućanstvima	4.000,00 €	
Akt. A101483 Naknada štete od prirodnih nepogoda	4.000,00 €	
Akt. A101574 Skrb o umirovljenicima – jednokratne novčane pomoći	30.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj dodijeljenih potpora, broj socijalno ugroženih osoba, broj korisnika sredstava

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' broj 18/22, 46/22 i 119/22) 
•	Zakon o Hrvatskom crvenom križu (''Narodne novine'' broj 71/10 i 136/20)
•	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Odluka o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođeno dijete iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu  („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Odluka o ostvarivanju jednokratne novčane pomoći iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Odluka o donošenju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Veliko Trojstvo 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1011: KULTURA

Ciljevi programa: Povećanje kulturnih događanja na području Općine i posjetitelja istih, povećanje broja aktivnih članova udruga, posebice djece i mladih,  zaštita tradicije i baštine.

Program javnih potreba u kulturi obuhvaća aktivnosti i projekte usmjerene na unapređenje kulturne djelatnosti i sadržaja, edukaciju svih dobnih skupina te očuvanje tradicijskih vrijednosti i kulturnih dobara. Programom se potiče zadovoljavanje kulturnih potreba građana, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. Sufinanciranje djelovanja udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvođenja i poticanja aktivnosti na području glazbe, glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	7.000,00 €	
Akt. A101101 Poticanje kulturnih aktivnosti	7.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj obnovljenih objekata kulturne baštine/kulturno povijesnih spomenika, broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' broj 47/90, 27/93 i 38/09)
•	Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17 i 98/19)
•	 Program javnih potreba u kulturi Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1012: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Ciljevi programa: Poticanje i promicanje razvoja sporta i rekreacije

Program razvoj sporta i rekreacije obuhvaća aktivnosti usmjerene na poticanje i promicanje sporta s posebnim naglaskom na djecu i mlade, djelovanje sportskih udruga te sportsko-rekreacijske aktivnosti građana. Članstvom u sportskim klubovima i udrugama koje se bave sportom i rekreacijom postiže se veće psihofizičko zdravlje svih dobnih skupina. Uz financiranje redovnih djelatnosti sportskih udruga, programom se nastoji urediti te dodatno opremiti sportske objekte i igrališta.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	48.000,00 €	
Akt. A101597 Razvoj ekipnog sporta i sportske aktivnosti	45.000,00 €	
Akt. A101598 Razvoj pojedinačnog sporta i sportske aktivnosti	3.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad, broj novih javnih sportskih terena/igrališta

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17 i 98/19)
•	Zakon o sportu (''Narodne novine'' broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) 
•	Program javnih potreba u sportu Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1013: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Ciljevi programa: Unaprjeđenje i razvoj civilnog društva

Programom se osigurava razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi, okupljanje i rad s mještanima, posebno starijim osobama (umirovljenicima) putem udruga koje potiču druženje, uključivanje u društvo bilo kroz stvaralaštvo unikatnih ručnih radova ili druženja na plesovima, izletima i sl. Također programom su osigurana i sredstva za unaprjeđenje i poticanje rasta braniteljskih udruga te razvoja civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva te na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	23.000,00 €	
Akt. A101304 Redovna djelatnost udruga	4.000,00 €	
Akt. A101418 Razvoj civilnog društva na području zdravstva i socijalne skrbi – skrb o umirovljenicima	4.000,00 €	
Akt. A101419 Unaprjeđenje i poticanje rasta braniteljskih udruga	3.000,00 €	
Akt. A101560 Razvoj civilnog društva na području poljoprivrede i lovstva	6.000,00 €	
Akt. A101561 Razvoj civilnog društva na području turizma, turističkih manifestacija i natjecanja	6.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj udruga na području poljoprivrede i lovstva, te turizma, turističkih manifestacija i natjecanja, broj umirovljenika, broj branitelja i braniteljskih udruga

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14, 70/17 i 98/19)
•	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1014: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Ciljevi programa: Unaprjeđenje javne usluge zaštite i spašavanja

Program zaštite i spašavanja obuhvaća provedbu preventivnih mjera zašite od požara i eksplozija, gašenje požara, zaštitu i spašavanje ljudi i imovine, pružanje tehničke pomoći u raznim nesrećama i drugim opasnim situacijama. Najveći dio sredstva osiguran je za Vatrogasnu zajednicu Veliko Trojstvo kao profesionalnu postrojbu za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Programom je osigurano i sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja te sredstva za funkcioniranje sustava civilne zaštite u novonastalim izazovnim okolnostima.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	42.200,00 €	
Akt. A101401 Osnovna djelatnost VZO	38.800,00 €	
Akt. A101424 Osnovna djelatnost JVP	700,00 €	
Akt. A101425 Civilna zaštita	500,00 €	
Akt. A101426 Osnovna djelatnost – HGSS	2.200,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj intervencija, broj članova dobrovoljnih društava zaštite i spašavanja, broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava nabavom nove/dodatne opreme, broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava, ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS-a

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu 
•	Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 127/17 i 138/20) 
•	Zakon o zaštiti od požara (''Narodne novine'' broj 92/10 i 144/22) 
•	Zakon o vatrogastvu (''Narodne novine'' broj 125/19 i 114/22)
•	Zakon o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) 
•	Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (''Narodne novine'' broj 79/06 i 110/15) 
•	Program javnih potreba u vatrogastvu i sustavu civilne zaštite Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Bjelovar za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)
•	Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1016: POTPORE U POLJOPRIVREDI

Ciljevi programa: Očuvanje i poticanje mjera u poljoprivrednom sektoru proizvodnje

Program obuhvaća potpore male vrijednosti, odnosno dodjelu bespovratnih novčanih sredstava poljoprivrednim gospodarstvima s područja Općine Veliko Trojstvo sve sukladno pravilima Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408 de minimis). Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za potporu stočarske proizvodnje, potporu očuvanju stočarske proizvodnje, potporu povrtlarskoj proizvodnji, potporu voćarskoj proizvodnji i potporu ekološkoj proizvodnji. Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	20.000,00 €	
Akt. A101411 Potpore u poljoprivredi	20.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: ukupan broj poljoprivrednika, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21)
•	Program potpora u poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1028: VJERSKE ZAJEDNICE

Ciljevi programa: Unaprjeđenje i poticanje rada župnog ureda i pomoć oko održavanja sakralnih objekata

Programom se osigurava unaprjeđenje i poticanje rada župnog ureda za što se dodjeljuju tekuće pomoći vjerskoj zajednici Župi Presveto Trojstvo, te se dodjeljuju kapitalne pomoći s namjenom održavanja sakralnih objekata na području Općine Veliko Trojstvo.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	7.000,00 €	
Akt. A101301 Pomoći vjerskim zajednicama	3.500,00 €	
Akt. K101302 Kapitalne pomoći Vjerskim zajednicama	3.500,00 €	
Pokazatelji rezultata: broj vjernika, broj sakralnih objekata

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Program javnih potreba u kulturi Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1031: DEMOGRAFIJA, OBITELJ I MLADI

Ciljevi programa: Unaprjeđenje i poticanje natalitetne politike i zaustavljanje iseljavanja mladih

Programom se osigurava unaprjeđenje i poticanje natalitetne politike i zaustavljanje iseljavanja mladih kroz brojne potpore kao što su sufinanciranje prehrane učenika, potpore za novorođeno dijete, darovi povodom Sv. Nikole, potpore za vrhunska postignuća, škola plivanja, produženi boravak te potpora mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	60.300,00 €	
Akt. A100902 Prehrana učenika	2.000,00 €	
Akt. A101416 Potpora za novorođeno dijete	20.000,00 €	
Akt. A101480 Darovi za djecu – Sveti Nikola	3.000,00 €	
Akt. A101541 Potpore za vrhunska postignuća	1.500,00 €	
Akt. A101542 Škola plivanja	800,00 €	
Akt. A101558 Produženi boravak u osnovnoj školi	13.000,00 €	
Akt. A101566 Potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja	20.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj dodijeljenih potpora, broj mladih obitelji (do 40 godina)

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)

PROGRAM 1032: TURIZAM I MANIFESTACIJE

Ciljevi programa: Unaprjeđenje i održavanje ponude turističkog sadržaja te povećanje kulturnih događanja na području Općine Veliko Trojstvo i posjetitelja istih.

Programom se osigurava unaprjeđenje i održavanje ponude turističkog sadržaja na području Općine Veliko Trojstvo. Sredstva osigurana u programu odnose se na radionicu na otvorenom, van prostorija Akademije, budućim umjetnicima otvara nova pitanja vlastitog stvaralaštva u odnosu s novom prirodnom i kulturnom okolinom, ljudima koji u njoj žive i koji su utjecali na okolinu. Na terenskoj nastavi studenti prvi put dobivaju priliku slikati u prirodi ili izrađivati velike formate skulptura u kamenu, drvu ili glini. Također, osiguravaju se i sredstva za zadovoljavanje kulturnih potreba stanovništva, poticanje kulturnog amaterizma i stvaralaštva, provođenje kulturnih projekata i programa, zaštitu kulturnih dobara i očuvanje kulturne baštine. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	16.000,00 €	
Akt. A101471 Kiparska radionica ALU „Svijetle pruge“	1.500,00 €	
Akt. A101473 Bilo-Klik	1.300,00 €	
Akt. A101475 Etno festival	5.200,00 €	
Akt. A101562 Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar	3.000,00 €	
Akt. A101563 Jesen na Bilogori	5.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj organiziranih kulturnih manifestacija i događaja promicanja kulture, broj posjetitelja i turista

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Program javnih potreba u kulturi Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1036: ZAŽELI „TROJAČKE RUŽE“ – FAZA III.

Ciljevi programa: Zapošljavanje i osposobljavanje žena te pomoć starijim i nemoćnim osobama

Program obuhvaća projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a čiji je cilj povećati socijalnu uključenost i osnažiti radni potencijal. Na projektu je zaposleno 10 žena najranjivijih društvenih skupina, koje brinu za 60 krajnjih korisnika. Isto tako žene su osposobljene za zanimanje gerontodomaćice, čime je tim ženama omogućen pristup trajnijem zapošljavanju na tržištu rada i nakon završetka projekta. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	50.060,00 €	
Akt. A101595 Zapošljavanje žena u svrhu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama	49.820,00 €	
Akt. A101505 Promidžba i vidljivost	240,00 €	
Pokazatelji rezultata: broj korisnika usluga, broj zaposlenih žena

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (''Narodne novine'' broj 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22)

PROGRAM 1003: OBJEKTI JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

Ciljevi programa: Osigurati trajno i kvalitetno održavanje poslovnih prostora te unaprijediti kvalitetu istih.

Program izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo obuhvaća aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja zgrada poslovne namjene, troškove intelektualnih i osobnih usluga, troškove legalizacije objekata te dodatna ulaganja u poslovne objekte. Unaprjeđuje se infrastruktura društvene namjene, sportski objekti te objekti kulturne i društvene namjene na način da se adaptiraju i opreme u skladu s potrebama zajednice.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	1.097.800,00 €	
Akt. A101450 Uređaj za pročišćavanje voda	16.000,00 €	
Akt. A101452 Etno park u Velikom Trojstvu	500,00 €	
Akt. A101453 Društveni dom – Ćurlovac	7.300,00 €	
Akt. A101454 Društveni dom – Dominkovica	300,00 €	
Akt. A101455 Društveni dom – Grginac	2.300,00 €	
Akt. A101456 Društveni dom – Maglenča	800,00 €	
Akt. A101457 Društveni dom – Martinac	8.300,00 €	
Akt. A101458 Društveni dom – Malo Trojstvo	33.100,00 €	
Akt. A101459 Društveni dom – Kegljevac	300,00 €	
Akt. A101460 Društveni dom – Višnjevac	300,00 €	
Akt. A101461 Društveni dom – Vrbica	4.600,00 €	
Akt. A101463 Sportsko poslovni objekt u Velikom Trojstvu	4.000,00 €	
Akt. A101469 Sportsko poslovni objekt u Ćurlovcu	4.000,00 €	
Akt. A101569 Vidikovac	6.000,00 €	
Akt. K101556 Rekonstrukcija i opremanje građevine društvene i javne namjene – Kulturni centar	1.010.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata 

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (''Narodne novine'' broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) 

PROGRAM 1005: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi programa: Osigurati trajnu funkcionalnost postojeće komunalne infrastrukture

Programom održavanja komunalne infrastrukture osigurava se održavanje komunalne infrastrukture u skladu sa Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20). Program se provodi kroz aktivnosti održavanja čistoće javno prometnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta,  održavanje poljskih putova, održavanje komunalne opreme, održavanje sustava javne rasvjete te ostala tekuća održavanja javnih površina. Također programom se osigurava učinkovito, funkcionalno i pravovremeno izvršavanje poslova na održavanju groblja na području općine Veliko Trojstvo: groblje Veliko Trojstvo, Malo Trojstvo, Višnjevac i Ćurlovac. Održavanje groblja u funkcionalnom stanju obuhvaća uređenje okoliša u krugu groblja, čišćenje i odvoz smeća, tekuće održavanje objekata te dodatno opremanje potrebnim materijalima i opremom kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje sahrana.
 
PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	186.900,00 €	
Akt. A100501 Održavanje javne rasvjete	38.000,00 €	
Akt. A101406 Održavanje nerazvrstanih cesta	35.000,00 €	
Akt. A101406 Održavanje poljskih putova	12.000,00 €	
Akt. A101523 Zimska služba	5.000,00 €	
Akt. A101462 Održavanje groblja Veliko Trojstvo s mrtvačnicom	90.500,00 €	
Akt. A101517 Uređenje javnih zelenih površina	3.500,00 €	
Akt. A101581 Održavanje groblja Ćurlovac s mrtvačnicom	1.200,00 €	
Akt. A101590 Održavanje groblja Višnjevac s mrtvačnicom	1.000,00 €	
Akt. A101591 Održavanje groblja Malo Trojstvo	700,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj rekonstruiranih/adaptiranih objekata, održavanje javne površine u m2,  broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%).

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
•	Zakon o grobljima (''Narodne novine'' broj 19/98, 50/12, 89/17)
•	Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22)

PROGRAM 1006: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ciljevi programa: Unaprijediti kvalitetu komunalne infrastrukture, unaprjeđenje i razvoj biciklističko-pješačke infrastrukture, unaprjeđenje i izgradnja cestovne infrastrukture, razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, održavanje javnih prometnica i nerazvrstanih cesta

Program izgradnje komunalne infrastrukture objedinjuje kapitalne projekte kojima je jedinstveni cilj unaprijediti postojeću komunalnu infrastrukturu. U programu su obuhvaćeni projekti tehničkog i gospodarskog održavanja nerazvrstanih cesta, modernizacija javne rasvjete, izgradnja i modernizacija nogostupa te građenje građevine javne i društvene namjene – mrtvačnica u Malom Trojstvu.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	242.250,00 €	
Akt. A101589 Evidentiranje nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnim knjigama	8.000,00 €	
Akt. K101415 Modernizacija javne rasvjete	30.000,00 €	
Akt. K101510 Građenje građevine javne i društvene namjene – Mrtvačnica u Malom Trojstvu	85.250,00 €	
Akt. K101570 Građenje građevine javne i društvene namjene – Mrtvačnica u Višnjevcu	26.000,00 €	
Akt. K101599 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Paulovac - odvojak	6.000,00 €	
Akt. K101600 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Dominkovica odvojak	14.000,00 €	
Akt. K1016001 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Vinogradska I - dio	9.000,00 €	
Akt. K1016002 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Vinogradska II - dio	3.000,00 €	
Akt. K1016003 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Odvojak Matije Gupca	8.000,00 €	
Akt. K1016004 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Vrbica odvojak I	8.000,00 €	
Akt. K1016005 Tehničko i gospodarsko održavanje nerazvrstane ceste – Odvojak Maglenča	15.000,00 €	
Akt. K101606 Izgradnja i modernizacija nogostupa – Braće Radić – faza 3	30.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: km novih pješačkih i biciklističkih staza, km novih javnih prometnica, kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika, broj novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela, udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom (%).

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
•	Zakon o gradnji (''Narodne novine'' broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
•	Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 8/22) 
PROGRAM 1008: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ciljevi programa: Doprinijeti očuvanju prirode i zaštiti okoliša 

Programom zaštite okoliša predviđene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova komunalnih i ostalih usluga na području očuvanja prirode i zaštite okoliša, poput sanacija divljih odlagališta, uklanjanja oronulih objekata, zbrinjavanje komunalnog otpada te dezinsekcije i deratizacije.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	5.300,00 €	
Akt. A100801 Redovne aktivnost	5.300,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj saniranih lokalnih ilegalnih odlagališta otpada (intervencije), količina odvojeno prikupljenog otpada (t), količina miješanog komunalnog otpada odloženog na odlagalište (t), broj kućanstava kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada, broj eko otoka, broj reciklažnih dvorišta

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20)
•	Zakon o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18)
•	Zakon o održivom gospodarenju otpadom (''Narodne novine'' broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19)

PROGRAM 1027: ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Ciljevi programa: Unaprijediti brigu o napuštenim životinjama

Programom su predviđene aktivnosti vezane uz obavljanje poslova higijeničarske službe - hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka lutalica na zakonski propisan način. Programom se nastoji osvijestiti zajednica glede minimalnih uvjeta i načina držanja kućnih ljubimaca koje posjednici/vlasnici kućnim ljubimcima moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području Općine Veliko Trojstvo. Također programom su predviđene aktivnosti glede izrade Programa zaštite divljači za površine na području Općine Veliko Trojstvo.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	35.300,00 €	
Akt. A101518 Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja u sklonište	34.000,00 €	
Akt. A101583 Program zbrinjavanja divljih životinja unutar naselja	1.300,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj zbrinutih pasa, broj intervencija komunalnog redara, broj prijavljenih i čipiranih pasa

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20) 
•	Zakon o zaštiti životinja (''Narodne novine'' broj 102/17 i 32/19) 
•	Zakon o zaštiti okoliša (''Narodne novine'' 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 
•	Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama u Općini Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 4/19)

PROGRAM 1030: IZGRADNJA I PRIKLJUČENJE – PLINOVOD, VODOVOD I KANALIZACIJA

Ciljevi programa: Razvoj lokalne zajednice i veća pokrivenost plinoopskrbnim sustavom

Programom se osigurava izgradnja kućnog priključka i spajanje na kanalizaciju, plinsku i vodovodnu distributivnu mrežu u Općini Veliko Trojstvo. Za distributera plina na području Općine Veliko Trojstvo zaduženo je poduzeće Komunalije d.d. Čazma, dok je za distribuciju vode zaduženo poduzeće Komunalije vodovod d.d. Čazma. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	8.500,00 €	
Akt. K100603 Priključci na plinovod, vodovod i kanalizaciju	8.500,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj korisnika priključenih na vodovodnu mrežu, broj korisnika priključenih na plinsku mrežu, broj korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20) 

PROGRAM 1033: OBJEKTI POSLOVNE NAMJENE	

Ciljevi programa: Osigurati trajno i kvalitetno održavanje poslovnih prostora te unaprijediti kvalitetu istih.

Program objekti poslovne namjene obuhvaća aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja zgrada poslovne namjene, troškove intelektualnih i osobnih usluga, troškove legalizacije objekata te dodatna ulaganja u poslovne objekte. Unaprjeđuje se na način da se adaptiraju i opreme u skladu s potrebama zajednice te kako bi se unaprijedilo i olakšalo poslovanje u istima.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	19.000,00 €	
Akt. A101451 Zgrada Općine	9.000,00 €	
Akt. A101552 Stambena i gospodarska zgrada s pripadajućim zemljištem u Velikom Trojstvu	10.000,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj obnovljenih objekata poslovne namjene, broj novoizgrađenih objekata

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20) 

PROGRAM 1034: ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE

Ciljevi programa: Osigurati trajno i kvalitetno održavanje objekata u vlasništvu Općine Veliko Trojstvo te unaprijediti kvalitetu istih.

Program održavanje objekata u Vlasništvu Općine obuhvaća aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja zgrada poslovne i društvene namjene, troškove intelektualnih i osobnih usluga, troškove legalizacije objekata te dodatna ulaganja u objekte. Unaprjeđuje se na način da se adaptiraju i opreme u skladu s potrebama zajednice.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	61.350,00 €	
Akt. A101575 Materijalni troškovi održavanja	5.000,00 €	
Akt. A101576 Energija	48.000,00 €	
Akt. A101577 Usluge tekućeg održavanja	8.350,00 €	

Pokazatelji rezultata: broj obnovljenih i adaptiranih objekata

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20) 
PROGRAM 1035: RADNI STROJEVI, OPREMA I ALATI

Ciljevi programa: Redovno održavanje javnih površina i objekata u vlasništvu Općine

Program održavanje objekata u Vlasništvu Općine obuhvaća aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja zgrada poslovne i društvene namjene, troškove intelektualnih i osobnih usluga, troškove legalizacije objekata te dodatna ulaganja u objekte. Unaprjeđuje se na način da se adaptiraju i opreme u skladu s potrebama zajednice.

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	32.200,00 €	
Akt. A101579 Materijalni troškovi održavanja	19.200,00 €	
Akt. A101580 Usluge tekućeg održavanja	11.500,00 €	
Akt. K100505 Nabava komunalne opreme	1.500,00 €	

Pokazatelji rezultata: održavanje javne površine u m2, km održanih prometnica, km održanih nerazvrstanih cesta, broj sati rada stroja

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20) 

PROGRAM 1029: FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA VELIKO TROJSTVO

Ciljevi programa: Unaprjeđenje predškolskog odgoja i obrazovanja, kontinuirano i temeljito praćenje realizacije u svim segmentima rada te pravovremeno i pravilno reagiranje u cilju podizanja kvalitete življenja u vrtiću,  uspostavljanje što kvalitetnijih odnosa roditelja i vrtića, vezanih za odgoj djeteta u kojima će obje strane imati određena prava, ali i obveze, fleksibilnost u organizacijskim i didaktičko - metodičkim određenjima, prilagođavanje prostornih i materijalnih uvjeta konkretno djeci, spoznajama o njihovim potrebama, konkretnim razvojnim i iskustvenim razinama, osiguravanjem uvjeta za sigurno i izazovno odrastanje, sloboda i autonomija u izboru aktivnosti učenja i igre, interakcijskih i komunikacijskih situacija s vršnjacima i odraslima, podržavanje i utjecanje na međusobnu suradnju radnika, uvažavajući osobnost i kreativnost svakoga ponaosob.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju obuhvaća redovnu djelatnost Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo kao novoosnovanog proračunskog korisnika čiji je osnivač Općina Veliko Trojstvo, a koji sukladno odredbama zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Program uključuje redovni cjelodnevni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi o djeci predškolske dobi, program pred škole te kraći program ranog učenja engleskog jezika. Dječji vrtić obavlja djelatnost temeljem godišnjeg plana i programa rada koji se donosi za svaku pedagošku godinu. 

PLANIRANA SREDSTVA ZA PROVEDBU	298.020,00 €	
Akt. A101525 Obavljanje redovne djelatnosti dječjeg vrtića	295.770,00 €	
•	Rashodi za zaposlene	
217.700,00 €	

•	Materijalni rashodi	
77.520,00 €	

•	Financijski rashodi	
550,00 €	

Akt. A101526 Opremanje dječjeg vrtića	2.250,00 €	
•	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	
2.250,00 €	

	2.250,00 €	

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 217.700,00 €, a odnose se na rashode za zaposlene koje se financiraju iz sufinanciranja cijene usluga u dječjem vrtiću od strane roditelja u iznosu 38.500,00 €, a ostatak se podmiruje iz sredstava doznačenih od strane nadležnog proračuna.
U financijskom planu za 2023. godinu rashodi za plaće planirani su na razini prosjeka 10 zaposlenih (ravnateljica DV, 6 odgojiteljica, 2 pomoćna osoblja, kuharica) u iznosu 205.800,00 €. Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo, vrtić planira zaposliti i stručnog suradnika, pedagoga, na Ugovor o radu, na nepuno radno vrijeme, odnosno 4 sata dnevno, što je isto planirano financijskim planom. Za ostale rashode za zaposlene planirano je 11.900,00 €, a odnosi se na naknade za bolesti, invalidnosti i smrtni slučaj, darove, nagrade i regres za godišnji odmor. 

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 77.520,00 €, a odnose se na rashode potrebne za redovno funkcionira i rad dječjeg vrtića. Najveća stavka u ovoj skupini rashoda odnosi se na rashode za nabavu namirnica. U Vrtić je upisano 66. - ero djece u tri skupine (jedna jaslička odgojno-obrazovna skupina te dvije vrtićke odgojno-obrazovne skupine) te se materijalni rashodi vezani uz nabavu namirnica planiraju na navedenoj razini djece i u financijskom planu osiguran je iznos od 21.500,00 €. Iznos od 11.300,00 € odnosi se na troškove prijevoza na posao i s posla vrtićkog i pomoćnog osoblja. Još jedna od većih skupina materijalnih rashoda je iznos od 8.950,00 €, a odnosi se na financiranje vanjskog stručnog suradnika, zdravstvene voditeljice i logopeda. Zdravstvena voditeljica u vrtiću jest viša medicinska sestra koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnikom - pedagogom, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. Također, veliki dio rashoda planiran je za podmirenje troškova energenata (plin 8.600,00 €, električna energija 1.300,00 €, voda 1.300,00 €). Ostali materijalni rashodi ove skupine odnose se na materijal redovnog poslovanja (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, higijenske potrepštine, literatura, repromaterijal, sitna didaktika, sitni inventar, radna i zaštitan odjeća i obuća i sl.) te na usluge vezane uz redovno poslovanje (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, deratizacija i dezinsekcija, iznošenje i odvoz smeća, preventivni i zdravstveni pregledi i sl.).
U nabavu nove opreme, didaktike, slikovnica i drugih materijala za rad uključuje se cijeli tim te se timski planira sukladno interesima i potrebama djece, pri čemu se prednost daje provjerenim proizvođačima. Potrošni materijal za redoviti rad s djecom osiguravat će se cijele godine u količinama potrebnima za kvalitetan rad. Izbor i opremljenost centara ovisit će o interesima djece, iskustvima i potrebama. U želji za poboljšanjem postojećih uvjeta rada u pedagoškoj godini 2022./2023. planirana je nabava slijedećeg: pedagoška dokumentacija, stručna literatura, edukativne knjige i slikovnice, oprema i didaktika, plakati i posteri za unutarnje uređenje vrtića, izrada fotografija, potvrdnica, diploma i sl. Materijalno-organizacijski sigurnosni uvjeti ostvarivat će se kontinuiranim mjerama i aktivnostima, stvarajući materijalne uvjete za sigurnost djece (održavanjem ograda, sigurnosnih utičnica i namještaja, nabavkom igračaka bez štetnih sastojaka koje će biti primjerene dobi, redovitim održavanjem energetskih instalacija, uklanjanjem opasnih predmeta i sl.), sprečavanjem mogućnosti ozljeda osiguranjem prostora i dobrom organizacijom rada, zadovoljavanjem sanitarnih i zdravstvenih kriterija za funkcioniranje ustanove (kuhinja, sobe, ostale prostorije) i osoblja (prevencija i izolacija zaraznih bolesti, redovni pregledi), kontinuiranim osposobljavanjem djelatnika za sigurnosno ponašanje (upućivanje djelatnika na tečajeve zaštite na radu, pružanja prve pomoći i protupožarne tečajeve), osiguravanjem ispravnosti vatrogasne opreme, kompletnosti sanitetske opreme u slučaju nezgoda. 
Financijski rashodi planirani su u iznosu 550,00 €, a odnose se na usluge platnog prometa i vođenje računa u Erste&steiermärkische bank d.d. gdje je otvoren račun poslovanja, te na zatezne kamate iz poslovnog odnosa. 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 2.250,00, a odnose se na nabavu uredskog namještaja u iznosu 2.000,00 €, te na nabavu opreme u iznosu 500,00 €. Od samog otvaranja Vrtića i njegovog opremanja, a za potrebe rada Vrtića, koristi se oprema i didaktička sredstva tvrtke ''Škrinjica'', koja će se tijekom godina nadopunjavati prema financijskim mogućnostima i potrebama vrtića. Namještaj je funkcionalan, prenosiv, stabilan od kvalitetnog materijala, lak za održavanje, estetskog izgleda te primjeren za dječju dob. U oformljivanju centara uvijek se vodi računa o dovoljnim količinama i raznovrsnosti materijala, o njihovoj dostupnosti i strukturiranosti. Didaktička oprema i igračke se redovno, u svim odgojno-obrazovnim skupinama, a prema financijskim mogućnostima osnivača i vrtića nadopunjuju i obnavljaju te se tako planira i pedagoške godine 2022./2023.

Pokazatelji rezultata: broj djece u dječjem vrtiću, broj djece polaznika ranog učenja engleskog jezika, broj vrtićkih i jasličkih skupina

Regulatorni okvir:
•	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/10, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
•	Zakon o proračunu (''Narodne novine'' broj 144/22)
•	Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 1/21)
•	Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'' broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22)
•	Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (''Narodne novine'' broj 63/08, 90/10 i 98/19)
•	Odluka o osnivanju dječjeg vrtića „Veliko Trojstvo“ („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ 3/20)
•	Statut Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo 
•	Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Veliko Trojstvo za pedagošku godinu 2022./2023.
•	Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić   
•	Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada   
IV.	ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 4.

            Proračun Općine Veliko Trojstvo za 2023. godinu sa Projekcijama za 2024. i 2025. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Veliko Trojstvo“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

KLASA: 400-08/22-01/003
URBROJ: 2103-22-01-22-1
Veliko Trojstvo, 19. prosinca 2022.
Predsjednik Općinskog vijeća:

Miljenko Kurevija, v.r.